LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2017 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017.

Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2018 a 2021 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2018.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2017, de 08.11.2017.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2018/2021, no qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I aV.

§ 1º FicaoExecutivo autorizadoa modificar a unidadeexecutoraou oórgão responsávelporprogramase ações e osindicadoreserespectivos índices, bem como a adequar as metasfísicasem função de modificações nosprogramasditadas porleis, por leis dediretrizese por leisorçamentáriase seuscréditos adicionais.

§ 2º OPlanoPlurianualcompreendeaatuaçãodetodososórgãosdaAdministração DiretaeIndireta, inclusiveaCâmaraMunicipal, bem como dasempresasemqueo

1

Municípiodetémocontrole acionário, consideradas, nostermosdaLeiComplementarnº 101de4demaiode2000, decaráterdependente.

§ 3º No caso de empresas de caráter não dependente, somente seus investimentos estão incluídos nos programas e ações constantes dos anexos desta Lei.

Art. 2º São estabelecidas para o quadriênio 2018/2021, as seguintes diretrizes norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais:

1. - Ênfase na realização dos projetos de saúde melhorando a Atenção Básica, aumento de leitos da UTI, Hemodiálise e implantação do Serviço Oncológico;
2. - Na Educação, priorização da Educação Infantil, zerando a demanda em vagas em creche;
3. - Defesa do Meio Ambiente;
4. - Prioridade no ajuste fiscal, com resgate imediato da Dívida Ativa Tributária e Água e Esgoto;
5. - Melhoria da qualidade dos Serviços Administrativos e no atendimento aos cidadãos;
6. - Atração de investimentos públicos e privados na área de Habitação;
7. - Gestões com o Estado e a União para melhorar o atendimento à Saúde;

VIII - Ampliação dos Serviços prestados pela Internet;

9. - Racionalização dos gastos públicos correntes para liberar recursos para investimentos;
10. - Implantação de projetos e ações para atendimento à criança;

XI - Implantação de projetos e ações para atendimento ao Idoso;

12. - Implementação na infraestrutura turísticacom recursosdo DADEepróprios;

2

12. - Recuperação da malha viária e infraestrutura;

XIV - Retomada das obras da Av. 14 de março.

Art. 3º As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos Anexos desta Lei são fixadas, exclusivamente, para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suasmodificações.

Art. 4º Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o PlanoPlurianual.

Art. 5º As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2018, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da Constituição, são as fixadas no Anexo VI, integrante desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2017.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.

ELIANA DA SILVA OFICIAL DEGABINETE

3
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE BATATAIS CONAM |
| |
| PROJETO DE LEI |
| PLANO PLURIANUAL 2018-2021 |
| |
| ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO |
| |
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | E S T I M A T I V A S | |
| DISCRIMINACAO |--------------------------------------| TOTAL |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| | | | | | |
| receita tributaria | 24.555 | 25.170 | 25.799 | 26.443 | 101.967 |
| | | | | | |
| receita de contribuicoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita patrimonial | 977 | 1.002 | 1.027 | 1.053 | 4.059 |
| | | | | | |
| receita agropecuaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita de servicos | 13.036 | 13.362 | 13.696 | 14.038 | 54.132 |
| | | | | | |
| transferencias correntes | 135.916 | 136.747 | 138.116 | 141.569 | 552.348 |
| | | | | | |
| outras receitas correntes | 5.225 | 5.356 | 5.490 | 5.627 | 21.698 |
| | | | | | |
| deducoes de receitas | - 16.425 | - 16.835 | - 17.256 | - 17.687 | - 68.203 |
| | | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 163.284 | 164.802 | 166.872 | 171.043 | 666.001 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| | | | | | |
| operacoes de credito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| alienacao de bens | 456 | 468 | 480 | 492 | 1.896 |
| | | | | | |
| amortizacoes de emprestimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| transferencias de capital | 3.523 | 3.586 | 3.651 | 3.717 | 14.477 |
| | | | | | |
| outras receitas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 3.979 | 4.054 | 4.131 | 4.209 | 16.373 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | |
| | | | | | |
| receita tributaria (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita de contribuicoes (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita patrimonial (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE BATATAIS CONAM |
| |
| PROJETO DE LEI |
| PLANO PLURIANUAL 2018-2021 |
| |
| ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO |
| |
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS |
|--------------------------------------------------------------------------|

\|		\| E S T I M A T I V A S \|		\|
\|	DISCRIMINACAO	\|--------------------------------------\|	TOTAL	\|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| receita agropecuaria (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita industrial (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| receita de servicos (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| transferencias correntes (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| outras receitas correntes (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | |
| | | | | | |
| operacoes de credito (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| alienacao de bens (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| amortizacoes de emprestimos (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| transferencias de capital (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| outras receitas de capital (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| TOTAL GERAL | 167.263 | 168.856 | 171.003 | 175.252 | 682.374 |
--------------------------------------------------------------------------_
| ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS |
| |
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| | A C O E S |
| ORGAOS |--------------------------------------|
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO | 0 | 36.538 | 0 | 36.538 |
| | | | | |
| 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 8.000 | 14.612 | 16.100 | 38.712 |
| | | | | |
| 04.00.00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | 4.838 | 174.702 | 0 | 179.540 |
| | | | | |
| 06.00.00 SECRET.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 965 | 1.622 | 0 | 2.587 |
| | | | | |
| 07.00.00 SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 300 | 35.994 | 0 | 36.294 |
| | | | | |
| 08.00.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO | 15.954 | 10.360 | 0 | 26.314 |
| | | | | |
| 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0 | 18.871 | 0 | 18.871 |
| | | | | |
| 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0 | 213.481 | 0 | 213.481 |
| | | | | |
| 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA | 14.201 | 80.230 | 0 | 94.431 |
| | | | | |
| 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0 | 6.120 | 0 | 6.120 |
| | | | | |
| 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS | 2.368 | 27.118 | 0 | 29.486 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| TOTAL | 46.626 | 619.648 | 16.100 | 682.374 |
-------------------------------------------------------------------------- - TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES: 635.014 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 39.360 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA: 8.000_
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------|

\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	1015	ATENCAO BASICA	\|	0 \|	42.674	\| 0	\|	42.674 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	1016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	\|	0 \|	141.041	\| 0	\|	141.041 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	1017	VIGILANCIA EM SAUDE	\|	0 \|	6.560	\| 0	\|	6.560 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	1018	ATENCAO FARMACEUTICA	\|	0 \|	12.190	\| 0	\|	12.190 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	1019	GESTAO	\|	0 \|	10.972	\| 0	\|	10.972 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	1020	CONTROLE SOCIAL	\|	0 \|	44	\| 0	\|	44 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	2008	EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE - MDE	\|	4.293 \|	167.212	\| 0	\|	171.505 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	2010	GESTAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO	\|	0 \|	1.978	\| 0	\|	1.978 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	3002	DIFUSAO CULTURAL	\|	545 \|	5.512	\| 0	\|	6.057 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	3007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE VIDA	\|	1.495 \|	6.020	\| 0	\|	7.515 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	4009	PROTECAO SOCIAL BASICA	\|	0 \|	9.732	\| 0	\|	9.732 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	4010	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	\|	0 \|	7.394	\| 0	\|	7.394 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	4011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	\|	300 \|	8.610	\| 0	\|	8.910 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	4012	PROTECAO SOCIAL BASICA FUNDO SOCIAL	\|	0 \|	1.274	\| 0	\|	1.274 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	4013	FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	\|	0 \|	10.258	\| 0	\|	10.258 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	5001	LIMPEZA URBANA	\|	200 \|	5.880	\| 0	\|	6.080 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	5004	TRANSPORTE COLETIVO	\|	0 \|	1.640	\| 0	\|	1.640 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	5011	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE	\|	0 \|	920	\| 0	\|	920 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	5012	AREAS VERDE COM LAZER	\|	280 \|	440	\| 0	\|	720 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	5013	SANEAMENTO BASICO - ESGOTO	\|	896 \|	2.272	\| 0	\|	3.168 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	5014	SANEAMENTO BASICO - AGUA TRATADA	\|	600 \|	24.690	\| 0	\|	25.290 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	5015	DRENAGEM URBANA - CANAIS E GALERIAS PLUVIAIS	\|	2.885 \|	80	\| 0	\|	2.965 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	5016	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E SERVICOS COMPLEM	\|	6.540 \|	840	\| 0	\|	7.380 \|
\|			\|	\|		\|	\|	\|
\|	5017	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO	\|	2.800 \|	1.488	\| 0	\|	4.288 \|

\| \|	5018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	\| \|	0	\| \|	200	\| \|	0	\| \|	200	\| \|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	5019	ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO	\|	0	\|	41.780	\|	0	\|	41.780	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	6001	AGROPECUARIA E AGRONEGÓCIOS	\|	655	\|	880	\|	0	\|	1.535	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	\|	525	\|	3.282	\|	0	\|	3.807	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	\|	0	\|	6.120	\|	0	\|	6.120	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	6007	GESTAO ADMINISTRATIVA	\|	310	\|	742	\|	0	\|	1.052	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	6008	PUBLICACAO E PUBLICIDADE DOS EVENTOS TURISTICOS	\|	0	\|	122	\|	0	\|	122	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	6009	EVENTOS E FESTIVIDADES TURISTICAS	\|	8.444	\|	0	\|	0	\|	8.444	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	6010	GESTAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO	\|	0	\|	936	\|	0	\|	936	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	6011	INFRAESTRUTURA TURISTICA	\|	5.490	\|	0	\|	0	\|	5.490	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	7001	FINANCAS	\|	0	\|	14.612	\|	4.600	\|	19.212	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	\|	0	\|	11.606	\|	0	\|	11.606	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	\|	0	\|	240	\|	0	\|	240	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	7005	PROCESSO LEGISLATIVO	\|	2.368	\|	27.118	\|	0	\|	29.486	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	7006	ADMINSTRACAO GERAL	\|	0	\|	18.871	\|	0	\|	18.871	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	7007	GESTAO ADMINISTRATIVA, DIREITOS E CIDADANIA	\|	0	\|	822	\|	0	\|	822	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	7009	GESTAO TRANSPARENTE	\|	0	\|	3.560	\|	0	\|	3.560	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	7011	GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	\|	0	\|	6.457	\|	0	\|	6.457	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	8004	DEFESA CIVIL	\|	0	\|	1.166	\|	0	\|	1.166	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	8007	ANJOS DA GUARDA	\|	0	\|	448	\|	0	\|	448	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	8014	OLHOS DE LINCE	\|	0	\|	947	\|	0	\|	947	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	8016	ADMINISTRACAO SECRETARIA DE SEGURANCA	\|	0	\|	10.018	\|	0	\|	10.018	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	9002	SERVICO DA DIVIDA	\|	0	\|	0	\|	11.500	\|	11.500	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	\|	8.000	\|	0	\|	0	\|	8.000	\|

---------------------------------------------------------------------------
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| TOTAL | 46.626 | 619.648 | 16.100 | 682.374 |
---------------------------------------------------------------------------_
| | | A C O E S |
| FUNCAO | SUBFUNCAO |--------------------------------------|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| 01 LEGISLATIVA | | 2.368 | 27.118 | 0 | 29.486 |
| | | | | | |
| | 031 ACAO LEGISLATIVA | 0 | 5.153 | 0 | 5.153 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 2.368 | 21.965 | 0 | 24.333 |
| | | | | | |
| 03 ESSENCIAL A JUSTICA | | 0 | 11.606 | 0 | 11.606 |
| | | | | | |
| | 092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 0 | 460 | 0 | 460 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 11.146 | 0 | 11.146 |
| | | | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | | 0 | 46.772 | 4.600 | 51.372 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 38.022 | 4.600 | 42.622 |
| | | | | | |
| | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0 | 2.450 | 0 | 2.450 |
| | | | | | |
| | 364 ENSINO SUPERIOR | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 |
| | | | | | |
| 06 SEGURANCA PUBLICA | | 0 | 12.579 | 0 | 12.579 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 86 | 0 | 86 |
| | | | | | |
| | 181 POLICIAMENTO | 0 | 12.493 | 0 | 12.493 |
| | | | | | |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 300 | 34.818 | 0 | 35.118 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 12.960 | 0 | 12.960 |
| | | | | | |
| | 241 ASSISTENCIA AO IDOSO | 0 | 4.326 | 0 | 4.326 |
| | | | | | |
| | 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0 | 830 | 0 | 830 |
| | | | | | |
| | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 300 | 2.988 | 0 | 3.288 |
| | | | | | |
| | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0 | 13.714 | 0 | 13.714 |
| | | | | | |
| 10 SAUDE | | 0 | 213.561 | 0 | 213.561 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 11.016 | 0 | 11.016 |
| | | | | | |
| | 301 ATENCAO BASICA | 0 | 42.754 | 0 | 42.754 |
| | | | | | |
| | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0 | 141.041 | 0 | 141.041 |
| | | | | | |
| | 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0 | 12.190 | 0 | 12.190 |
| | | | | | |
| | 304 VIGILANCIA SANITARIA | 0 | 6.560 | 0 | 6.560 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| | | A C O E S |
| FUNCAO | SUBFUNCAO |--------------------------------------|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| 11 TRABALHO | | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| | | | | | |
| | 452 SERVICOS URBANOS | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| | | | | | |
| 12 EDUCACAO | | 4.293 | 169.270 | 0 | 173.563 |
| | | | | | |
| | 131 COMUNICACAO SOCIAL | 0 | 80 | 0 | 80 |
| | | | | | |
| | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.093 | 94.350 | 0 | 96.443 |
| | | | | | |
| | 365 EDUCACAO INFANTIL | 2.200 | 60.530 | 0 | 62.730 |
| | | | | | |
| | 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0 | 140 | 0 | 140 |
| | | | | | |
| | 367 EDUCACAO ESPECIAL | 0 | 167 | 0 | 167 |
| | | | | | |
| | 368 EDUCACAO BASICA | 0 | 14.003 | 0 | 14.003 |
| | | | | | |
| 13 CULTURA | | 545 | 5.552 | 0 | 6.097 |
| | | | | | |
| | 131 COMUNICACAO SOCIAL | 0 | 40 | 0 | 40 |
| | | | | | |
| | 392 DIFUSAO CULTURAL | 545 | 5.512 | 0 | 6.057 |
| | | | | | |
| 15 URBANISMO | | 5.580 | 52.988 | 0 | 58.568 |
| | | | | | |
| | 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 42.620 | 0 | 42.620 |
| | | | | | |
| | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.780 | 1.360 | 0 | 3.140 |
| | | | | | |
| | 452 SERVICOS URBANOS | 3.800 | 7.368 | 0 | 11.168 |
| | | | | | |
| | 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 0 | 1.640 | 0 | 1.640 |
| | | | | | |
| 16 HABITACAO | | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | | | | | |
| | 482 HABITACAO URBANA | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | | | | | |
| 17 SANEAMENTO | | 4.381 | 27.042 | 0 | 31.423 |
| | | | | | |
| | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 4.381 | 27.042 | 0 | 31.423 |
| | | | | | |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | | 0 | 6.120 | 0 | 6.120 |
| | | | | | |
| | 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 0 | 6.120 | 0 | 6.120 |
| | | | | | |
| 20 AGRICULTURA | | 655 | 880 | 0 | 1.535 |
| | | | | | |
| | 573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC | 655 | 880 | 0 | 1.535 |
--------------------------------------------------------------------------------------

\|		\|		\| A C O E S \|
\|	FUNCAO	\|	SUBFUNCAO	\|--------------------------------------\|

| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

22 INDUSTRIA

420

661

PROMOCAO INDUSTRIAL

662

PRODUCAO INDUSTRIAL

330

23 COMERCIO E SERVICOS

310

362

672

662

PRODUCAO INDUSTRIAL

310

267

577

691

PROMOCAO COMERCIAL

695

TURISMO

26 TRANSPORTE

240

782

TRANSPORTE RODOVIARIO

240

27 DESPORTO E LAZER

15.954

10.360

26.314

695

TURISMO

14.459

4.340

18.799

812

DESPORTO COMUNITARIO

1.495

6.020

7.515

28 ENCARGOS ESPECIAIS

11.500

843

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

11.500

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

8.000

999

RESERVA DE CONTINTENCIA

8.000

|--------------------------------------------------------------------------------------|

| TOTAL

46.626 |

619.648 |

16.100 |

682.374 |

- -------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 1015 ATENCAO BASICA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Garantir que os servicos de atencao basica a saude sejam a | |
| porta de entrada p/a promocao de acesso equitativo, integral | |
| e universal da populacao, visando proporcionar melhor quali - | |
| dade de vida a populacao. | |
| duo com um todo, proporcionando-lhe melhor qualidade de vida | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\| TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL / NUMERO	\|	14 \|	6 \|	6 \|	5 \|	5 \|	5 \|
\| COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES ATENCAO BASICA / %	\|	61,15 \|	70 \|	70 \|	72 \|	72 \|	72 \|
\| COBERTURA POPULACIONAL ESTIM. SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA / %	\|	53,82 \|	53,82 \|	53,82 \|	53,82 \|	53,82 \|	53,82 \|
\| RAZAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DE COLO UTERINO EM MULHERES / QUANTIDADE	\|	0,43 \|	0,55 \|	0,56 \|	0,57 \|	0,58 \|	0,58 \|
\| RAZAO EXAMES DE MAMOGRAFIA, RASTREAMENTO REALIZ. EM MULHERES / QUANTIDADE	\|	0,25 \|	0,35 \|	0,36 \|	0,37 \|	0,38 \|	0,38 \|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4000 MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA

|SMS

|COBERTURA DE ATENDIMENTO

| 301

| R$

7.657|

7.950|

8.013|

8.300|

31.920|

| Meta

100|

|4084 AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ESTRATEGICAS DE SAUDE

|SMS

|COBERTURA DE ATENDIMENTO

| 301

| R$

1.900|

2.000|

2.100|

2.200|

8.200|

| DA FAMILIA

| Meta

100|

|4086 MANUTENCAO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL

|SMS

|COBERTURA DE ATENDIMENTO

| 301

| R$

100|

110|

430|

| Meta

100|

|4087 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE SAUDE

|SMS

|COBERTURA DE ATENDIMENTO

| 301

| R$

200|

210|

220|

230|

860|

| Meta

|4089 MANUTENCAO DA INFORMATIZACAO NA ATENCAO BASICA

|SMS

|NUMERO

| 301

| R$

300|

310|

320|

330|

1.260|

|QUANTIDADE

| Meta

100|

|4091 MANUTENCAO DE PROJETOS ESTADUAIS E FEDERAIS

|SMS

|NUMERO

| 301

| R$

|QUANTIDADE

| Meta

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

10.158|

10.581|

10.764|

11.171|

42.674|

Despesas Correntes

| R$

9.958|

10.381|

10.564|

10.971|

41.874|

Despesas de Capital

| R$

200|

800|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 1016 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| FORTALECER E AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO AS ACOES DE RECU | |
| PERACAO E REABILITACAO NA ASSISTENCIA AMBULATORIAL DE MEDIA | |
| E ALTA COMPLEXIDADE. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSULTA POR HABITANTE/ANO NA ATENCAO ESPECIALIZADA / % PERCENTUAL | 74,70 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 |
| N DE OBITOS PREMAT.(30/69 ANOS)P/CONJUNTO DA 4 PRINC DCNT I1 / NUMERO | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 87 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4106 IMPLANT. E MANUT DE SERVICO DE ATENCAO ONCOLOGICA |SMS

|IMPLANTACAO E MANUTENCAO

| 302

| R$

1.200|

1.300|

1.350|

5.050|

| |

|UNIDADES

| Meta

| |

|4107 REVISAO E MANUTENCAO DE CONVENIOS COM PRESTADORES |SMS

|CONVENIOS/UNID

| 302

| R$

2.200|

2.300|

2.400|

2.500|

9.400|

| FILANTROPICOS APAE/ABADEF |

| Meta

| |

|4108 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRONTO|SMS

|SERVICO MANTIDO

| 302

| R$

5.000|

5.604|

5.784|

6.162|

22.550|

| ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA |

|SERVICO MANTIDO

| Meta

100|

| |

|4109 MANUT DO SERVICO DE TERAPIA RENAL DE SUBSTITUICAO |SMS

|SERVICO MANTIDO

| 302

| R$

3.385|

3.457|

3.696|

3.762|

14.300|

| |

|SERVICO MANTIDO

| Meta

100|

| |

|4110 MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |SMS

|SERVICO MANTIDO

| 302

| R$

5.850|

6.260|

6.350|

6.400|

24.860|

| |

|SERVICO MANTIDO

| Meta

100|

| |

|4111 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DO CAPS I |SMS

|SERVICO MANTIDO

| 302

| R$

340|

1.360|

| |

|SERVICO MANTIDO

| Meta

100|

| |

|4112 MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE DIAGNOSE E |SMS

|SERVICO MANTIDO

| 302

| R$

1.256|

1.312|

1.371|

1.400|

5.339|

| TERAPIA |

|SERVICO MANTIDO

| Meta

100|

| |

|4113 MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-|SMS

|SERVICO MANTIDO

| 302

| R$

100|

104|

109|

114|

427|

| CAS E LABORATORIO DE PROTESES |

|SERVICO MANTIDO

| Meta

100|

| |

|4114 EXECUCAO DAS ACOES DO PLANO QUADRIENAL DE ACAO EM|SMS

|SERVICO MANTIDO

| 302

| R$

360|

376|

393|

410|

1.539|

| SAUDE DO TRABALHADOR |

|SERVICO MANTIDO

| Meta

100|

| |

|4115 READEQUACAO E MANUTENCAO DO SAMU 192 |SMS

|SERVICO MANTIDO

| 302

| R$

2.000|

2.100|

2.200|

2.300|

8.600|

| |

|SERVICO MANTIDO

| Meta

100|

| |

|4116 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA|SMS

|SERVICO MANTIDO

| 302

| R$

10.000|

10.700|

10.900|

42.500|

| HOSPITALAR |

|SERVICO MANTIDO

| Meta

100|

| |

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

|4117 INCENTIVO AS ESTRATEGIAS E CAMPANHAS VOLTADAS A AS|SMS |ESTRATEGIAS REALIZADAS | 10 | 302 | R$ 76| 78| 80| 82| 316|

SISTENCIA CURATIVA DE DOENCAS DA POPULACAO

|QUANTIDADE

| | | Meta

100|

| | |

|4118 AMPLIACAO DE LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSI-|SMS |LEITO/UNID | 10 | 302 | R$ 1.200| 1.200| 1.200| 1.200| 4.800|

VA NA RUE

| | | Meta

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

32.967|

35.031|

36.123|

36.920|

141.041|

Despesas Correntes

| R$

32.467|

34.521|

35.523|

36.270|

138.781|

Despesas de Capital

| R$

500|

510|

600|

650|

2.260|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 1017 VIGILANCIA EM SAUDE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE PRO - | |
| PORCIONANDO CONDICOES PARA EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA | |
| PROMOCAO E PROTECAO AS DOENCAS VISANDO O CONTROLE DA SAUDE | |
| DA POPULACAO | |
| VICOS SUJEITOS A VIGILNCIA SANITARIA OFERTADOS A POPULACAO, | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\| PROPORCAO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV P/CRIANCA 2 ANOS I4 / %	\|	75 \|	80 \|	80 \|	85 \|	85 \|	85 \|
\| N DE CASOS NOVOS DE SIFILIS CONGENITA EM < 1 ANO IDADE I8 / %	\|	10 \|	4 \|	4 \|	3 \|	3 \|	3 \|
\| NUM DE CICLOS QUE ATINGIRAM MINIMO DE 80% COBERTURA DE IMOV / %	\|	3 \|	4 \|	4 \|	4 \|	4 \|	4 \|
\| PROP DE PREECH "OCUPACAO" NAS NOTIF AGRAVOS DE TRABALHO I23 / %	\|	94,74 \|	97 \|	97 \|	97 \|	97 \|	97 \|
\| PROP. ANALISES REALIZ.EM AMOSTRAS AGUA P/CONSUMO HUMANO I10 / %	\|	80 \|	80 \|	80 \|	80 \|	80 \|	80 \|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4102 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE

|SMS

|MANUTENCAO

| 10 | 304 | R$

1.550|

1.670|

6.560|

|UNIDADES

| | | Meta

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

1.550|

1.670|

6.560|

Despesas Correntes

| R$

1.500|

1.620|

6.360|

Despesas de Capital

| R$

50|

200|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 1018 ATENCAO FARMACEUTICA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| PROMOVER ASSISTENCIA PROFILATICA E TERAPEUTICA COM ACESSO | |
| EQUITATIVO, INTEGRAL E UNIVERSAL A POPULACAO. | |
| VIDADES DE SAUDE QUE VISEM A PROMOCAO DO INDIVIDUO COMO UM | |
| TODO PROPORCIONANDO LHE MELHOR QUALIDADE DE VIDA. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS AVIADAS / QUANTIDADE | 203.504 | 234.050 | 269.200 | 309.600 | 356.050 | 356.050 |
| MEDICAMENTOS DISPENSADOS / QUANTIDADE | 13.087.669 | 15.705.202 | 18.846.242 | 22.675.490 | 27.138.588 | 27.138.588 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

|SMS

|UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

| 303

| R$

500|

530|

550|

590|

2.170|

|UNIDADES

| Meta

|4061 MANUTENCAO DA DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS

|SMS

|MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/UNID

| 303

| R$

533|

568|

600|

620|

2.321|

| Meta

3.081|

3.083|

3.084|

3.085|

|4095 MANUTENCAO DA DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS BASICOS

|SMS

|NUMERO

| 303

| R$

1.000|

1.045|

1.092|

1.141|

4.278|

| REMUME

|QUANTIDADE

| Meta

8.046|

8.048|

8.050|

8.052|

|4096 ACOES JUDICIAIS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA

|SMS

|ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE

| 303

| R$

800|

836|

873|

912|

3.421|

| ASSISTENCIA A SAUDE

| Meta

300|

310|

320|

330|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

2.833|

2.979|

3.115|

3.263|

12.190|

Despesas Correntes

| R$

2.833|

2.979|

3.115|

3.263|

12.190|

Despesas de Capital

| R$

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 1019 GESTAO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| FORTALECIMENTO DA GESTAO EM SAUDE NO MUNICIPIO ATRAVES DA | |
| SISTEMATIZACAO DE INFORMACOES DE RELEVANCIA, VALORIZACAO DA | |
| FORCA DE TRABABLHO VISANDO PROPICIAR AS CONDICOES NECESSA - | |
| RIAS PARA A PROMOCAO, PREVENCAO, PROTECAO E HUMANIZACAO DA | |
| ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPORCAO DE REGISTRO DE OBITOS COM CAUSA BASICA DEFINIDA / % | 90,81 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| PROPORCAO DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADOS / % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS OPERACIONAIS E

ADMINISTRA-|SMS

|MANUTENCAO DE UNIDADE

10 | 122 | R$

2.560|

2.660|

2.760|

2.860|

10.840|

| TIVOS

|UNIDADES

| | Meta

| |

|2300 REGIME DE ADIANTAMENTO

|SMS

|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

10 | 122 | R$

10|

11|

12|

13|

46|

| | Meta

| | |

| |

|4097 QUALIFICACAO E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA |SMS |PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

10 | 122 | R$

20|

21|

22|

23|

86|

SAUDE

| | Meta

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

2.590|

2.692|

2.794|

2.896|

10.972|

Despesas Correntes

| R$

2.580|

2.682|

2.784|

2.886|

10.932|

Despesas de Capital

| R$

10|

40|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 1020 CONTROLE SOCIAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE | |
| SOCIAL NA GESTAO DO SUS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADAS / NUMERO | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\| \|	\| \|	\| Orgao \|Produto /	\| \|	\| \| Financeiro / Fisico \| \|Sub \|------------------------------------\|						\| Total \|
\| Acao \| Executor \|Unidade de Medida \|Funcao\|Funcao\| 2018 \| 2019 \| 2020 \| 2021 \| \| \|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|
\|4092 MANUT.DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	\|SMS	\|NUMERO	\| 10 \| 122 \| R$			11\|	11\|	11\|	11\|		44\|
\|	\|	\|QUANTIDADE	\| \| \| Meta			12\|	12\|	12\|	12\|		\|
\|	\|	\|	\| \| \|			\|	\|	\|	\|		\|
\|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|
\|	Total do Programa				\| R$	11\|	11\|	11\|	11\|		44\|
\|					\|	\|	\|	\|	\|		\|
\|	Despesas Correntes				\| R$	11\|	11\|	11\|	11\|		44\|
\|	Despesas de Capital				\| R$	0\|	0\|	0\|	0\|		0\|
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 2008 EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE - MDE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 04.00.00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| GARANTIR E AMPLIAR AS CONICOES DE ACESSO, INCLUSIVE AOS ALU | |
| NOS ORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, BUSCANDO MELHORIAS | |
| NA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\| NUMERO DE VAGAS OFERTAS - CRECHE/UNITARIO / UNIDADES	\|	620 \|	650 \|	700 \|	770 \|	850 \|	850 \|
\| NEMERO DE VAGAS OFERTADAS - PRE-ESCOLA/UNITARIO / UNIDADES	\|	1.004 \|	1.020 \|	1.025 \|	1.030 \|	1.040 \|	1.040 \|
\| NUMERO DE VAGAS OFERTADAS - ENSINO FUNDAMENTAL/UNITARIO / UNIDADES	\|	2.686 \|	2.700 \|	2.710 \|	2.720 \|	2.730 \|	2.730 \|
\| NUMERO DE VAGAS OFERTADAS - EJA/UNITARIO / UNIDADES	\|	150 \|	150 \|	160 \|	180 \|	180 \|	180 \|
\| NUMERO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA ATENDIDOS/UNITARIO / UNIDADES	\|	115 \|	117 \|	119 \|	121 \|	123 \|	123 \|
\| INDICE DE EDUCADORES, PROFESSORES COORDENADORES QUALIF./% / % PERCENTUAL	\|	100 \|	100 \|	100 \|	100 \|	100 \|	100 \|
\| METAS DO INDICE DA EDUCACAO BASICA (IDEB)/UNITARIO / UNIDADES	\|	6,20 \|	6,20 \|	6,30 \|	6,30 \|	6,60 \|	6,60 \|
\| INDICE DE ANALFABETISMO EDUCACAO BASICA/PORCENTAGEM / % PERCENTUAL	\|	5 \|	4,50 \|	4,30 \|	4 \|	3,50 \|	3,50 \|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2311

MANUTENCAO E INVESTIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE

|SMEC

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 365

| R$

5.240|

5.394|

5.509|

5.621|

21.764|

ENSINO CRECHE

|UNIDADES

| Meta

|2312

MANUTENCAO E INVESTIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE

|SMEC

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 365

| R$

8.450|

8.650|

8.860|

9.100|

35.060|

ENSINO PRE-ESCOLA

|UNIDADES

| Meta

|2313

MANUTENCAO E INVESTIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE

|SMEC

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 361

| R$

21.250|

22.260|

22.772|

23.292|

89.574|

ENSINO FUNDAMENTAL

|UNIDADES

| Meta

|2314

AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO CRECHE

|SMEC

|EQUIPAMENTOS

| 365

| R$

100|

107|

114|

123|

444|

| Meta

65|

80|

130|

180|

|2315

AQUISICAO DE MAT DIDATICO PEDAGOGICO PRE-ESCOLA

|SMEC

|MATERIAIS ADQUIRIDOS

| 365

| R$

100|

107|

114|

122|

443|

| Meta

120|

125|

130|

140|

|2316

AQUIS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ENSINO

|SMEC

|MATERIAIS ADQUIRIDOS

| 361

| R$

35|

41|

47|

53|

176|

FUNDAMENTAL

| Meta

800|

1.200|

800|

|2317

AQUIS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO EJA

|SMEC

|MATERIAIS ADQUIRIDOS

| 366

| R$

30|

33|

37|

40|

140|

| Meta

150|

160|

180|

|2318

AQUIS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ED ESPECIAL

|SMEC

|MATERIAIS ADQUIRIDOS

| 367

| R$

25|

28|

32|

35|

120|

| Meta

|2319

APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS

|SMEC

|ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE

| 361

| R$

140|

145|

150|

155|

590|

FUNDAMENTAL

| Meta

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

|2320 FORMACAO, VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS PROFISSIO-|SMEC

|FUNCIONARIOS

| 365

| R$

15|

17|

21|

23|

76|

| NAIS ENSINO - CRECHE |

| Meta

81|

85|

90|

95|

| |

|2321 FORMACAO, VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS PROFISSIO-|SMEC

|FUNCIONARIOS

| 365

| R$

25|

28|

33|

37|

123|

| NAIS ENSINO - PRE-ESCOLA |

| Meta

63|

65|

| |

|2322 FORMACAO, VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS PROFISSIO-|SMEC

|FUNCIONARIOS

| 361

| R$

60|

67|

74|

81|

282|

| NAIS DE ENSINO - FUNDAMENTAL |

| Meta

168|

170|

| |

|2323 FORMACAO, VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS PROFISSIO-|SMEC

|FUNCIONARIOS

| 367

| R$

10|

11|

12|

14|

47|

| NAIS ENSINO - EDUCACAO ESPECIAL |

| Meta

15|

| |

|2324 IMPLANTACAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INTEGRAL - PRE |SMEC

|ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES

| 365

| R$

75|

80|

87|

92|

334|

| ESCOLA |

| Meta

98|

| |

|2325 IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INTEGRAL ENSINO|SMEC

|ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES

| 361

| R$

75|

80|

87|

92|

334|

| FUNDAMENTAL |

| Meta

288|

| |

|2326 TRANSPORTE ESCOALR EDUCACAO BASICA |SMEC

|ALUNOS TRANSPORTADOS

| 368

| R$

2.052|

2.092|

2.182|

2.227|

8.553|

| |

|QUANTIDADE

| Meta

650|

700|

| |

|2327 MANUTENCAO DA FROTA |SMEC

|VEICULOS ADQUIRIDOS

| 368

| R$

200|

218|

234|

244|

896|

| |

|QUANTIDADE

| Meta

22|

23|

24|

25|

| |

|2328 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE - CRECHE |SMEC

|REFEICOES/DIA

| 365

| R$

206|

210|

220|

227|

863|

| |

|QUANTIDADE

| Meta

3.250|

3.500|

3.850|

4.250|

| |

|2329 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE - PRE-ESCOLA |SMEC

|REFEICOES/DIA

| 365

| R$

344|

349|

360|

370|

1.423|

| |

|QUANTIDADE

| Meta

2.040|

2.050|

2.060|

2.080|

| |

|2330 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE - FUNDAMENTAL |SMEC

|REFEICOES/DIA

| 361

| R$

827|

839|

855|

873|

3.394|

| |

|QUANTIDADE

| Meta

5.920|

5.940|

5.960|

5.980|

| |

|2331 AMPLIACAO E MANUT. PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR |SMEC

|REFEICOES/DIA

| 368

| R$

591|

600|

615|

630|

2.436|

| |

|QUANTIDADE

| Meta

3.207|

3.291|

3.405|

3.537|

| |

|2332 PREVENCAO E CONTROLE DOS DISTURBIOS NUTRICIONAIS |SMEC

|ALUNOS

| 368

| R$

20|

35|

40|

45|

140|

| |

|JOVENS/ADULTOS ATEND

| Meta

60|

70|

80|

90|

| |

|3008 AMPLIACAO, REFORMA E ADAPTACAO DAS UNIDADES DE |SMEC

|REFORMA/AMPLIACAO E CONSTRUCAO

| 365

| R$

200|

800|

| ENSINO - CRECHE |

| Meta

| |

|3009 AMPLICACAO, REFORMA E ADAPTACAO DAS UNIDADES |SMEC

|REFORMA/AMPLIACAO E CONSTRUCAO

| 365

| R$

50|

600|

700|

1.400|

| ENSINO PRE-ESCOLA |

| Meta

| |

|3010 AMPLIACAO, REFORMA E ADAPTACAO DAS UNIDADES DE |SMEC

|REFORMA/AMPLIACAO E CONSTRUCAO

| 361

| R$

300|

1.200|

| ENSINO - FUNDAMENTAL |

| Meta

| |

|3011 AQUISICAO DE VEICULOS |SMEC

|VEICULOS ADQUIRIDOS

| 361

| R$

200|

218|

236|

239|

893|

| |

|QUANTIDADE

| Meta

| |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total do Programa | R$ 40.620| 42.159| 43.791| 44.935| 171.505|
| | | | | | |
| Despesas Correntes | R$ 39.180| 40.667| 41.681| 42.629| 164.157|
| Despesas de Capital | R$ 1.440| 1.492| 2.110| 2.306| 7.348|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
| Programa: 2010 GESTAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 04.00.00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE | |
| EDUCACAO PROMOVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATI - | |
| VAMENTE PARA IMLEMENTAR AS ACOES PROPOSTAS. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SETORES ATENDIDOS/UNITARIO / UNIDADES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2333 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

|SMEC

|MANUTENCAO

| 12 | 368 | R$

140|

147|

154|

161|

602|

|UNIDADES

| | | Meta

| | |

|2334 MANUTENCAO DA COZINHA PILOTO

|SMEC

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 12 | 368 | R$

320|

336|

352|

368|

1.376|

|UNIDADES

| | | Meta

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

460|

483|

506|

529|

1.978|

Despesas Correntes

| R$

420|

441|

462|

483|

1.806|

Despesas de Capital

| R$

40|

42|

44|

46|

172|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 3002 DIFUSAO CULTURAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 04.00.00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| PROMOVER E DESENVOLVER UMA POLITICA CULTURAL DEMOCRATICA E | |
| PARTICIPATIVA. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUCLEOS MANTIDOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS

|SMEC

|ESPACO CULTURAL REFORMADO/UNID

| 392

| R$

340|

30|

135|

40|

545|

| Meta

|2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS

|SMEC

|ESPACO CULTURAL MANTIDO/UNID

| 392

| R$

1.000|

1.100|

1.187|

1.285|

4.572|

| Meta

|2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS

|SMEC

|EVENTO REALIZADO/UNIDADES

| 392

| R$

160|

190|

200|

220|

770|

| Meta

10|

|2091 APOIO A PROJETOS CULTURAIS DE MUSICA, ARTE

CENICAS|SMEC

|PROJETOS APOIADOS/UNIDADES

| 392

| R$

40|

42|

43|

45|

170|

| DANCA E AFINS

| Meta

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

1.540|

1.362|

1.565|

1.590|

6.057|

Despesas Correntes

| R$

1.200|

1.332|

1.430|

1.550|

5.512|

Despesas de Capital

| R$

340|

30|

135|

40|

545|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 3007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE VIDA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 08.00.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO |
| DESENVOLVER ACOES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DESDE SUA BASE | |
| ATE O NIVEL MAIS ELEVADO, BUSCANDO A FORMACAO INTEGRAL DO | |
| CIDADAO, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO OFERECEN | |
| DO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\| MANUTENCAO / % PERCENTUAL \| EVENTOS DESENVOLVIDOS / UNIDADES	\| \|	100 \| 2 \|	100 \| 20 \|	100 \| 22 \|	100 \| 24 \|	100 \| 26 \|	100 \| 26 \|
\| ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	\|	800 \|	1.000 \|	1.000 \|	1.200 \|	1.500 \|	1.500 \|
\| NUMERO DE PRACAS A SEREM RECUPERADAS / UNIDADES	\|	3 \|	9 \|	9 \|	9 \|	9 \|	9 \|
\| NUMERO DE GINASIO POLIESPORTIVO A SER CONSTRUIDO / UNIDADES	\|	0 \|	0 \|	1 \|	0 \|	0 \|	1 \|
\| PROJETOS DESENVOLVIDOS/UNIDADES / UNIDADES	\|	0 \|	1 \|	15 \|	15 \|	15 \|	15 \|
\| MANUTENCAO DOS NUMEROS E PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA/UN / UNIDADES	\|	1 \|	2 \|	2 \|	2 \|	2 \|	2 \|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1029 MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA

|SMET

|ESPACO ESPORT.MODERNIZADO/UNID

| 812

| R$

50|

52|

54|

57|

213|

| Meta

|1848 RECUPERACAO DAS PRACAS ESPORTIVAS

|SMET

|UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

| 812

| R$

200|

209|

218|

228|

855|

|UNIDADES

| Meta

|1852 AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

|SMET

|M2. CONSTRUIDOS/M2

| 812

| R$

100|

104|

109|

114|

427|

| MUNICIPAL DE ESPORTES

| Meta

|2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES

|SMET

|NUCLEO MANTIDO/UNID.

| 812

| R$

120|

125|

131|

136|

512|

| Meta

|2109 PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS

|SMET

|EVENTO REALIZADO/UNIDADES

| 812

| R$

120|

125|

131|

136|

512|

| Meta

20|

22|

24|

26|

|2267 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ORGAO

|SMDE

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 812

| R$

900|

940|

982|

1.027|

3.849|

|UNIDADES

| Meta

|2300 REGIME DE ADIANTAMENTO

|SMET

|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

| 812

| R$

10|

37|

| Meta

|2849 AQUIS DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZACAO DA SECRE -

|SMET

|EQUIPAMENTOS

| 812

| R$

20|

21|

22|

23|

86|

| TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

| Meta

|2855 PARCERIAS E APOIO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

|SMET

|UNIDADE APOIADA/UNIDADES

| 812

| R$

120|

125|

131|

136|

512|

| E LAZER REDE DO ESPORTE MUNICIPAL

| Meta

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

|2856 REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO MUNICIPAL DE |SMET |UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA | 27 | 812 | R$ 120| 125| 131| 136| 512|

ESPORTE

|UNIDADES

| | | Meta

10|

12|

14|

16|

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

1.759|

1.835|

1.918|

2.003|

7.515|

Despesas Correntes

| R$

1.639|

1.710|

1.787|

1.866|

7.002|

Despesas de Capital

| R$

120|

125|

131|

137|

513|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 4009 PROTECAO SOCIAL BASICA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 07.00.00 SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| PREVENIR SITUACOES DE RISCO, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE | |
| POTENCIALIDADES, AQUISICOES E O FORTALECIMENTO DE VINVULOS | |
| FAMILIARES E COMUNITARIOS, DESTINANDO-SE A POPULACAO QUE VI - | |
| VE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADER DECORRENTE DA POBREZA, | |
| PRIVACAO E OU FRAGILIZACAO EM VINCULOS AFETIVOS. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA / FAMILIAS | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| FAMILIAS COM RENDA DE 1/2 SALARIO MINIMO / QUANTIDADE | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |SMAS

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 122

| R$

500|

2.000|

| |

|UNIDADES

| Meta

10|

| |

|2413 ACOMPANHAMENTO FAMILIAR PAIF |SMAS

|FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE

| 244

| R$

175|

700|

| |

|UNIDADES

| Meta

5.000|

| |

|2421 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU-|SMAS

|FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE

| 244

| R$

119|

476|

| LOS |

|UNIDADES

| Meta

300|

| |

|2425 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE FRENTE DE TRABALHO |SMAS

|FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE

| 244

| R$

135|

140|

145|

150|

570|

| |

| Meta

30|

| |

|2711 IMPLANTACAO E MANUT. DO PROGRAMA DE SOCIALIZACAO |GABINETE

|FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE

| 244

| R$

45|

180|

| DA MINHA CASA MINHA VIDA |

|UNIDADES

| Meta

288|

| |

|2712 MANTER E IMPLEMENTAR O PROJETO RENASCER, CCI E CEN|SMAS

|IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE

| 241

| R$

56|

224|

| TRO DE VOLUNTARIADO |

| Meta

450|

| |

|2964 SUBVENCOES AS ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAIS |SMAS

|ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES

| 244

| R$

447|

1.788|

| |

| Meta

| |

|2968 ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS APONTADAS P/DIAGNOSTI-|SMAS

|PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE

| 244

| R$

15|

20|

25|

30|

90|

| CO DO PROGRAMA SAO PAULO SOLIDARIO |

| Meta

| |

|4075 CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DO CCI |SMAS

|CONSTR/EQUIP/AMPL/REF/MAT

| 241

| R$

1.000|

500|

3.000|

| |

| Meta

| |

|4077 PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA EQUIPE VOLANTE |SMAS

|FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE

| 244

| R$

54|

216|

| |

|UNIDADES

| Meta

500|

| |

|4083 PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL |SMAS

|ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES

| 244

| R$

122|

488|

| |

| Meta

| |

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total do Programa | R$ 2.668| 2.678| 2.188| 2.198| 9.732|
| | | | | | |
| Despesas Correntes | R$ 2.568| 2.578| 2.088| 2.098| 9.332|
| Despesas de Capital | R$ 100| 100| 100| 100| 400|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
| Programa: 4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 07.00.00 SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| ACOMPANHAMENTO DE FAMILIA E INDIVIDUOS EM SITRACAO DE RISCO | |
| PESSOAL E SOCIAL, CUJOS DIREITOS FORAM VIOLADOS (VIOLENCIA | |
| FISICA, PSICOLOGICA E NEGLIGENCIA, ABUSO E/OU EXPLOR. SEXUAL; | |
| AFASTAMENTO DO VINCULO FAMILIAR CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SO - | |
| CIO EDUCATIVAS - L A E PSC E OUTRAS. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REDUCAO DOS INDICES DE VIOLACAO DE DIREITOS. / % | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 150 |
| REDUCAO DOS INDICES DE ATOS INFRACIONAIS / % | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Financeiro / Fisico | |
| | Orgao |Produto / | |Sub |------------------------------------| Total |
| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2402 PSE MEDIA COMPLEXIDADE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS |SMAS |CRIAN200A/ADOLESCENTE ATENDIDO | 08 | 243 | R$ 53| 53| 53| 53| 212|

\| DE L.A. PREST SERV COMUNIDADE (PSC)	\|	\|	\|		\|	\| Meta	60\|	60\|	60\|	60\|	\|
\|	\|	\|	\|		\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|2418 BENEFICIOS EVENTUAIS	\|SMAS	\|FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	\|	08	\| 244	\| R$	125\|	125\|	125\|	125\|	500\|
\|	\|	\|UNIDADES	\|		\|	\| Meta	1.200\|	1.200\|	1.200\|	1.200\|	\|
\|	\|	\|	\|		\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|2734 ACOMPANHAMENTO P/PAEFI DAS FAMILIAS C/CRIANCAS	E\|SMAS	\|FAMILIA	\|	08	\| 244	\| R$	124\|	124\|	124\|	124\|	496\|
\| ADOLESCENTES SERVICOS DE ACOLHIMENTO	\|	\|	\|		\|	\| Meta	180\|	180\|	180\|	180\|	\|
\|	\|	\|	\|		\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|2735 SUBVENCAO AS ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	\|SMAS	\|FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	\|	08	\| 244	\| R$	385\|	385\|	385\|	385\|	1.540\|
\| PSE MEDIA COMPLEXIDADE	\|	\|UNIDADES	\|		\|	\| Meta	3\|	3\|	3\|	3\|	\|
\|	\|	\|	\|		\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|4041 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRACAO	\|SMAS	\|MANUTENCAO	\|	08	\| 244	\| R$	447\|	452\|	457\|	462\|	1.818\|
\|	\|	\|UNIDADES	\|		\|	\| Meta	1\|	1\|	1\|	1\|	\|
\|	\|	\|	\|		\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|4083 PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL	\|SMAS	\|ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	\|	08	\| 244	\| R$	707\|	707\|	707\|	707\|	2.828\|
\|	\|	\|	\|		\|	\| Meta	3\|	3\|	3\|	3\|	\|
\|	\|	\|	\|		\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|
\|	Total do Programa					\| R$	1.841\|	1.846\|	1.851\|	1.856\|	7.394\|
\|						\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|	Despesas Correntes					\| R$	1.826\|	1.826\|	1.826\|	1.826\|	7.304\|
\|	Despesas de Capital					\| R$	15\|	20\|	25\|	30\|	90\|
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 4011 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 07.00.00 SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| OFERTAR SERVICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS A AFIANCAR SE - | |
| GURANCA DE ACOLHIDA A INDIVIDUOS E OU FAMILIAS AFASTADAS | |
| TEMPORARIAMENTE DO NUCLEO FAMILIAR E OU COMUNITARIO DE | |
| ORIGEM | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REDUCAO DOS INDICES DE NEGLIGENCIA OU ABANDONO / QUANTIDADE | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2138 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA |SMAS

|PESSOAS C DEFICIENCIA JOVENS E ADULTOS

| 242

| R$

20|

25|

30|

35|

110|

| |

|UNIDADES

| Meta

76|

| |

|2411 GARANTIR ACOLHIMENTO CRIANCA E ADOLESC CASA DE ACO|SMAS

|PESSOAS C DEFICIENCIA JOVENS E ADULTOS

| 243

| R$

430|

1.720|

| LHIMENTO INSTITUCIONAL |

|UNIDADES

| Meta

20|

| |

|2964 SUBVENCOES AS ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAIS |SMAS

|ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES

| 244

| R$

220|

880|

| |

| Meta

| |

|3004 CONSTRUCAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL|SMAS

|M2. CONSTRUIDOS/M2

| 243

| R$

100|

50|

300|

| |

| Meta

| |

|4041 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRACAO |SMAS

|MANUTENCAO

| 122

| R$

930|

3.720|

| |

|UNIDADES

| Meta

| |

|4073 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIO-|SMAS

|MANUTENCAO

| 243

| R$

55|

220|

| NAL EM FAMILIAS ACOLHEDORAS |

|UNIDADES

| Meta

| |

|4083 PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL |SMAS

|ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES

| 241

| R$

101|

404|

| |

| Meta

| |

|4083 PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL |SMAS

|ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES

| 242

| R$

180|

720|

| |

| Meta

| |

|4083 PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL |SMAS

|ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES

| 243

| R$

209|

836|

| |

| Meta

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

2.245|

2.250|

2.205|

2.210|

8.910|

Despesas Correntes

| R$

2.115|

2.120|

2.125|

2.130|

8.490|

Despesas de Capital

| R$

130|

80|

420|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 4012 PROTECAO SOCIAL BASICA FUNDO SOCIAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO |
| DESENVOLVER ACOES QUE POSSIBILITEM A PROMOCAO, GARANTIA E DE | |
| FESA DE DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA A IDOSOS, GESTANTES, | |
| INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RIS - | |
| CO PESSOAL E SOCIAL; ARTICULACAO DE CAMPANHAS, EVENTOS FEIRAS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POPULACAO IDOSA CRESCENTE EM NOSSO MUNICIPIO / PESSOAS | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL / PESSOAS | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2117 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO AS ACOES SOCIAIS DO FDO|GABINETE

|IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE

| 241

| R$

102|

408|

| SOCIAL DE BATATAIS VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA |

| Meta

450|

| |

|2137 DOACOES AS ENTIDADES E PESSOAS CARENTES |GABINETE

|CESTAS BASICAS DISTRIB./UNID

| 241

| R$

65|

70|

75|

80|

290|

| |

| Meta

| |

|2401 MANTER E IMPLEMENTAR O PROJETO COLO DE MAE |GABINETE

|GESTANTE ATENTIDA

| 244

| R$

60|

70|

80|

90|

300|

| |

| Meta

60|

| |

|2672 IMPLANTAR E MANTER O PROJETO HORTA EDUCATIVA |GABINETE

|PROJETOS APOIADOS/UNIDADES

| 244

| R$

20|

30|

40|

50|

140|

| |

| Meta

510|

| |

|2710 MANTER, IMPLEMENTAR E IMLANTAR PROJETO TESOURA DE|GABINETE

|IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE

| 244

| R$

25|

31|

37|

43|

136|

| OURO/ESCOLA DE MODA/ESCOLA DE BELEZA |

| Meta

96|

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

272|

303|

334|

365|

1.274|

Despesas Correntes

| R$

252|

272|

292|

312|

1.128|

Despesas de Capital

| R$

20|

31|

42|

53|

146|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 4013 FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL ASSIST SOCIAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 07.00.00 SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| APARELHAR O ORGAO GESTOR DA ASSISTENCIA SOCIAL, A GESTAO DO | |
| FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, OS CONSELHOS MU - | |
| NICIPAIS-CONTROLE SOCIAL CONF.PRECONIZA NOB-RH/SUAS, GARAN - | |
| TINDO O FINANCIAMENTO, A ESTRUTURA FISICA, EQUIPAMENTOS, RH E | |
| E LEGISLACAO NECESSARIOS P/EFETIVACAO DO SUA NO MUNICIPIO. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FALTA DE DIAGNOSTICO SOCIAL MUNICIPAL / QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUMERO DE DEMANDA ATENDIDA-CAD / NUMERO | 3.968 | 3.968 | 3.968 | 3.968 | 3.968 | 3.968 |
| CRESCENTE NUMERO DE POPULACAO ATENDIDA / NUMERO | 3.968 | 3.968 | 3.968 | 3.968 | 3.968 | 3.968 |
| FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA-CAD / FAMILIAS | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |SMAS

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 122

| R$

1.630|

1.680|

1.750|

1.800|

6.860|

| |

|UNIDADES

| Meta

| |

|2300 REGIME DE ADIANTAMENTO |SMAS

|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

| 122

| R$

15|

60|

| |

| Meta

| |

|2893 LOCACAO DE IMOVEIS |SMAS

|ALUGUEL

| 122

| R$

30|

35|

40|

45|

150|

| |

|UNIDADES

| Meta

| |

|2962 GARANTIR CAPACITACAO PERMANENTE A TODOS OS PROFIS-|SMAS

|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

| 122

| R$

35|

40|

45|

50|

170|

| SIONAIS ENVOLVIDOS PROG, PROJETOS ASSIST SOCIAL |

| Meta

60|

| |

|2963 CRIAR CARTILHA INFORMATIVA REFERENTE AS ACOES SO-|SMAS

|UNIDADES ADQUIRIDAS/UNID

| 244

| R$

12|

15|

20|

25|

72|

| CIOASSISTENCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO |

| Meta

20.000|

| |

|2965 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA|SMAS

|ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES

| 244

| R$

50|

200|

| SOCIAL |

| Meta

| |

|2970 GARANTIR ESTR FISICA RH PROGR TRANSF RENDA |SMAS

|UNIDADE EXECUTORA

| 244

| R$

16|

25|

30|

35|

106|

| |

|UNIDADES

| Meta

| |

|4011 ADEQUACAO CASAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONF.|SMAS

|UNIDADE EXECUTORA

| 244

| R$

55|

60|

65|

70|

250|

| NUMERO DE ACOLHIDOS E GRUPOS DE IRMAOS |

|UNIDADES

| Meta

| |

|4012 AMPLIACAO DA COBERTURA DA PROTECAO SOCIAL BASICA |SMAS

|QUANTIDADE

| 244

| R$

40|

45|

50|

55|

190|

| ATENDENDO A TODO MUNICIPIO |

|QUANTIDADE

| Meta

| |

|4014 ARTICULACAO COM A REDE PRESTADORA DE SERVICO PUBLI|SMAS

|QUANTIDADE

| 244

| R$

500|

530|

570|

600|

2.200|

| CA E PRIVADA P ATEND DE FAMILIAS VULNER SOCIAL |

|QUANTIDADE

| Meta

466|

| |

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total do Programa | R$ 2.383| 2.495| 2.635| 2.745| 10.258|
| | | | | | |
| Despesas Correntes | R$ 2.253| 2.365| 2.485| 2.595| 9.698|
| Despesas de Capital | R$ 130| 130| 150| 150| 560|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
| Programa: 5001 LIMPEZA URBANA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
| COLETAR E RECICLAR, TRATAR E DESTINAR CORRETAMENTE OS RESI - | |
| DUOS PRODUZIDOS E DESCARTADOSPELA POPULACAO URBANA. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\| LIXO DOMICILIAR COLETA E DESTINACAO / TONELADA/DIA	\|	45 \|	45 \|	45 \|	45 \|	45 \|	45 \|
\| LIXO HOSPITALAR COLETA E DESTINACAO / TONELADA/DIA	\|	0,15 \|	0,15 \|	0,15 \|	0,15 \|	0,15 \|	0,15 \|
\| LIXO DE RESIDUOS SOLIDOS (CONSTR CIVIL) COLETA E DESTINACAO / T - TONELADAS	\|	3 \|	3 \|	3 \|	3 \|	3 \|	3 \|
\| LIXO RECICLAVEL COLETA, RECICLAGEM E DESTINACAO / T - TONELADAS	\|	0,20 \|	0,21 \|	0,25 \|	0,30 \|	0,40 \|	0,40 \|
\| RESIDUOS DE PODAS, JARDINAGEM, COLETA E DESTINACAO / T - TONELADAS	\|	0,08 \|	0,09 \|	0,10 \|	0,11 \|	0,12 \|	0,12 \|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1051 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

|PLANEJAMENTO|VEICULOS/UNID

| 452

| R$

50|

200|

| |

| Meta

| |

|2164 COLETA E DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR

|PLANEJAMENTO|TONELADAS ANO RECOLHIDAS

| 452

| R$

1.100|

4.400|

| |T - TONELADAS

| Meta

1.200|

| |

|2506 COLETA E DESTINACAO DO LIXO HOSPITALAR

|PLANEJAMENTO|TONELADAS ANO RECOLHIDAS

| 452

| R$

192|

768|

| |T - TONELADAS

| Meta

32|

| |

|2942 COLETA E DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS

|PLANEJAMENTO|TONELADAS ANO RECOLHIDAS

| 452

| R$

50|

200|

| |T - TONELADAS

| Meta

600|

| |

|2943 COLETA E DESTINACAO RESIDUOS VERDES DE PODA E

JAR-|PLANEJAMENTO|TONELADAS ANO RECOLHIDAS

| 452

| R$

128|

512|

| DINAGEM

| |T - TONELADAS

| Meta

1.600|

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

1.520|

6.080|

Despesas Correntes

| R$

1.470|

5.880|

Despesas de Capital

| R$

50|

200|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 5004 TRANSPORTE COLETIVO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
| INCENTIVAR, APOIAR E AUXILIAR NO AUMENTO E MELHORIA DO SERVI | |
| CO DE TRANSPORTE COLETIVO. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APOIAR E AUXILIAR NA MELHORIA DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / QUANTIDADE | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2885 OPERACIONALIZACAO GERAL DO SISTEMA

|PLANEJAMENTO|PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/ANO

| 15 | 453 | R$

400|

1.600|

| |PESSOAS

| | | Meta

30.000|

| |

| | |

|2956 MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS TERMINAIS DE

TRANSPOR|PLANEJAMENTO|NUMERO TERMINAIS

| 15 | 453 | R$

10|

40|

| TE

| |NUMERO

| | | Meta

27|

| |

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

410|

1.640|

Despesas Correntes

| R$

410|

1.640|

Despesas de Capital

| R$

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 5011 ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
| PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, A MANUTENCAO E CONSERVACAO ILUMI | |
| NACAO PUBLICA COM EFICIENCIA, MELHORANDO AS CONDICOES DE VI - | |
| DA E SEGURANCA DOS CIDADAOS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRAS DE INSTALACAO DE ILUMINARIAS / QUANTIDADE | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO / QUANTIDADE | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.300 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Financeiro / Fisico | |
| | Orgao |Produto / | |Sub |------------------------------------| Total |
| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2945 INSTALACAO, EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA|PLANEJAMENTO|LIGACOES INSTALADAS/UNIDADE | 15 | 451 | R$ 40| 40| 40| 40| 160|

\| \| \| \| \| \| \|2946 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAO PU-\|PLANEJAMENTO\|PONTOS DE ILUMINACAO				\| \| \| Meta \| \| \| \| 15 \| 451 \| R$		20\| \| 190\|	20\| \| 190\|	20\| \| 190\|	20\| \| 190\|	\| \| 760\|
\|	BLICA	\|	\|QUANTIDADE	\| \| \| Meta		7.000\|	7.000\|	7.000\|	7.000\|	\|
\|		\|	\|	\| \| \|		\|	\|	\|	\|	\|
\|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|
\|	Total do Programa				\| R$	230\|	230\|	230\|	230\|	920\|
\|					\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|	Despesas Correntes				\| R$	180\|	180\|	180\|	180\|	720\|
\|	Despesas de Capital				\| R$	50\|	50\|	50\|	50\|	200\|
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 5012 AREAS VERDE COM LAZER |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
| MANUTENCAO E MELHORIA DE AREAS PUBLICAS PARA ATENDER A SU - | |
| RANCA E LAZER DA POPULACAO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRACAS, CONSTRUCAO E MANUTENCAO / M2 - METROS QUADRADOS | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| JARDINS, CANTERIO DE AVENIDAS / M2 - METROS QUADRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARQUES, CONSTRUCAO E MANUTENCAO / M2 - METROS QUADRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREAS PROTEGIDAS PO LEI AMBIENTAL-REVITALIZACAO / M2 - METROS QUADRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Financeiro / Fisico | |
| | Orgao |Produto / | |Sub |------------------------------------| Total |
| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1900 CONSTRUCAO, IMPLANTACAO OU URBANIZACAO DE PRACAS, |PLANEJAMENTO|M2. CONSTRUIDOS/M2 | 15 | 451 | R$ 70| 70| 70| 70| 280|

PARQUES E JARDINS

| | Meta

5.000|

| |

|2948 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS VERDE PUBLICAS |PLANEJAMENTO| | 15 | 451 | R$ 0| 0| 0| 0| 0|

| | Meta

| |

|2949 AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS |PLANEJAMENTO|UNIDADES ADQUIRIDAS/UNID | 15 | 451 | R$ 110| 110| 110| 110| 440|

| | Meta

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

180|

720|

Despesas Correntes

| R$

Despesas de Capital

| R$

180|

720|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 5013 SANEAMENTO BASICO - ESGOTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
| COLETA, TRATAMENTO E LANCAMENTO DO ESGOTO PRODUZIDO P/POPULA | |
| CAO, EVITANDO A POLUICAO DO MEIO AMBIENTE, PROMOVENDO DE FOR - | |
| MA CORRETA O SANEAMENTO BASICO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COLETA E LANCAMENTO DO ESGOTO NA ETE / M3 MT CUBICOS/HORA | 650 | 650 | 655 | 660 | 680 | 680 |
| TRATAMENTO DO ESGOTO PRODUZIDO PELA POPULACAO / M3 MT CUBICOS/HORA | 650 | 650 | 655 | 660 | 680 | 680 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1901 OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSPOR|PLANEJAMENTO|METROS/ANO

| 512

| R$

209|

836|

| TE DE ESGOTO | |M - METROS

| Meta

2.300|

| | |

|1902 OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E LAN-|PLANEJAMENTO|M2. CONSERVADOS/M2

| 512

| R$

60|

| CAMENTO DE ESGOTO | |

| Meta

50|

| | |

|2950 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P/TRATAMENTO |PLANEJAMENTO|M3/HORA

| 512

| R$

50|

200|

| | |M - METROS

| Meta

650|

660|

680|

| | |

|2951 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ESGOTO |PLANEJAMENTO|M3/HORA

| 512

| R$

518|

2.072|

| | |M - METROS

| Meta

650|

660|

680|

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

837|

777|

3.168|

Despesas Correntes

| R$

518|

2.072|

Despesas de Capital

| R$

319|

259|

1.096|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 5014 SANEAMENTO BASICO - AGUA TRATADA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
| PRODUCAO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA DE EXCELENTE QUA | |
| LIDADE A TODA POPULACAO URBANA | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCAO DE AGUA M3 HORA / H - HORAS | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| AMPLIACAO DO SIST.CAPTACAO AMPL.SIST.RESER.SIST.RECALQUES / M3 - METROS CUBICOS | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1903 OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO, ARMAZENA|PLANEJAMENTO|M3 HORAS

| 512

| R$

90|

360|

| MENTO TRATAMENTO E DISTRICUICAO DE AGUA | |H - HORAS

| Meta

60|

| | |

|2952 MANUTENCAO E CONSERVCAO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL|PLANEJAMENTO|M3 HORAS

| 512

| R$

3.150|

3.160|

3.260|

3.360|

12.930|

| | |H - HORAS

| Meta

1.050|

| | |

|2953 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE AGUA |PLANEJAMENTO|M3 HORAS

| 512

| R$

2.560|

10.240|

| | |H - HORAS

| Meta

1.050|

| | |

|2954 TRATAMENTO E ANALISES FISICO QUIMICAS DE AGUA |PLANEJAMENTO|M3 HORAS

| 512

| R$

380|

1.520|

| | |H - HORAS

| Meta

378|

| | |

|3511 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E VEICULOS |PLANEJAMENTO|UNIDADES ADQUIRIDAS/UNID

| 512

| R$

60|

240|

| | |

| Meta

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

6.240|

6.250|

6.350|

6.450|

25.290|

Despesas Correntes

| R$

6.040|

6.050|

6.150|

6.250|

24.490|

Despesas de Capital

| R$

200|

800|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 5015 DRENAGEM URBANA - CANAIS E GALERIAS PLUVIAIS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
| PROMOVER A DRENAGEM DA AREA URBANA DE FORMA AMBIENTAL CORRE | |
| TA, PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE E MELHORANDO A QUALIDADE DE | |
| VIDA DA POPUACAO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRAS CONTRA ENCHENTES E INUNDACOES / METROS/LITROS | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| CANALIZACAO DE CORREGOS URBANOS / METROS/LITROS | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| AUMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL / METROS/LITROS | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1904 OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DA DRENAGEM COM CONS-|PLANEJAMENTO|ML AMPLIADOS/REFORMADOS ML

| 512

| R$

600|

2.400|

| TRUCAO DE CANAIS, TUBULACOES E TRAVESSIAS | |M - METROS

| Meta

1.000|

| | |

|1905 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS E LAGOS |PLANEJAMENTO|ML AMPLIADOS/REFORMADOS ML

| 512

| R$

35|

| | |M - METROS

| Meta

900|

| | |

|2955 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM |PLANEJAMENTO|ML AMPLIADOS/REFORMADOS ML

| 512

| R$

20|

80|

| | |M - METROS

| Meta

200|

| | |

|3511 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E VEICULOS |PLANEJAMENTO|UNIDADES ADQUIRIDAS/UNID

| 512

| R$

150|

450|

| | |

| Meta

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

655|

770|

2.965|

Despesas Correntes

| R$

55|

20|

115|

Despesas de Capital

| R$

600|

750|

2.850|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 5016 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E SERVICOS COMPLEM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
| IMPLANTACAO DE PROJETOS DE EXPANSAO E MANUTENCAO DA MALHA | |
| VIARIA URBANA, PRIORIZANDO O ATENDIMENTO A POPULACAO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABERTURA DE NOVAS RUAS E AVENIDAS E DISPOSITIVOS VIARIOS / METROS/ANO | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| CONSTRUCAO E PAV DE CICLOVIAS E PASSEIOS PUBLICOS / METROS/ANO | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1039 OBRAS DE IMPLANTACAO DE NOVAS VIAS

|PLANEJAMENTO|METRO LINEAR

| 451

| R$

270|

1.080|

| |M - METROS

| Meta

400|

| |

|1906 OBRAS DE PAVIMENTACAO DE NOVAS VIAS

|PLANEJAMENTO|METRO LINEAR

| 451

| R$

30|

120|

| |M - METROS

| Meta

200|

| |

|1907 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS (TAPAS BURACOS

RE|PLANEJAMENTO|METROS QUADRADOS

| 452

| R$

1.000|

4.000|

| CAPEAMENTO E OUTROS)

| |M - METROS

| Meta

50.000|

| |

|1908 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS

|PLANEJAMENTO|POR KILOMETRO (KM)

| 782

| R$

60|

240|

| |KMS - QUILOMETROS

| Meta

20|

| |

|1909 OBRAS DE PAV.DE PASSEIOS PUBLICOS E CICLOVIAS

|PLANEJAMENTO|M2. CONSTRUIDOS/M2

| 451

| R$

75|

300|

| |

| Meta

2.500|

| |

|3511 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E VEICULOS

|PLANEJAMENTO|UNIDADES ADQUIRIDAS/UNID

| 452

| R$

200|

800|

| |

| Meta

| |

|4040 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

|PLANEJAMENTO|METRO LINEAR

| 122

| R$

210|

840|

| |M - METROS

| Meta

400|

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

1.845|

7.380|

Despesas Correntes

| R$

1.220|

4.880|

Despesas de Capital

| R$

625|

2.500|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 5017 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
| ATENDIMENTO A SERVICOS ESSENCIAIS E SANITARIOS DO MUNICIPIO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROMOVER OS SERVICOS FUNERARIOS P ATENDER A POPULACAO / QUANTIDADE | 500 | 530 | 550 | 300 | 300 | 300 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1911 AMPLIACAO OU CONSTRUCAO DE NOVOS CEMITERIOS

|PLANEJAMENTO|NUMERO DE SEPULTAMENTOS

| 15 | 452 | R$

700|

2.800|

| |QUANTIDADE

| | | Meta

350|

| |

| | |

|2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

|PLANEJAMENTO|NUMERO DE SEPULTAMENTOS

| 15 | 452 | R$

372|

1.488|

| |QUANTIDADE

| | | Meta

480|

| |

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

1.072|

4.288|

Despesas Correntes

| R$

372|

1.488|

Despesas de Capital

| R$

700|

2.800|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 5018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
| PROMOVER A REGULARIZACAO DE LOTES E A CONSTRUCAO DE MORADAS | |
| PRINCIPALMENTE PARA POPULACAO DE BAIXA RENDA | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGULARIZACAO FUNDIARIA / LOTES | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Financeiro / Fisico | |
| | Orgao |Produto / | |Sub |------------------------------------| Total |
| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2958 REGULARIZACAO FUNDIARIA E PROD DE MORADIAS PARA A|PLANEJAMENTO|LOTES P REGULAR | 16 | 482 | R$ 50| 50| 50| 50| 200|

\|	POPULACAO DE BAIXA RENDA	\|	\|LOTES	\| \| \| Meta		350\|	350\|	350\|	350\|	\|
\|		\|	\|	\| \| \|		\|	\|	\|	\|	\|
\|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|
\|	Total do Programa				\| R$	50\|	50\|	50\|	50\|	200\|
\|					\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|	Despesas Correntes				\| R$	50\|	50\|	50\|	50\|	200\|
\|	Despesas de Capital				\| R$	0\|	0\|	0\|	0\|	0\|
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 5019 ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
| MANTER A SECRETARIA DE OBRAS E PLAJAMENTO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS / SERVICO MANTIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Financeiro / Fisico | |
| | Orgao |Produto / | |Sub |------------------------------------| Total |
| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRA-|PLANEJAMENTO|MANUTENCAO DE UNIDADE | 15 | 122 | R$ 10.200| 10.400| 10.400| 10.700| 41.700|

TIVOS

|UNIDADES

| | | Meta

| | |

|2400 ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE|PLANEJAMENTO|UNIDADE | 15 | 122 | R$ 80| 0| 0| 0| 80|

MOBILIDADE URBANA

|UNIDADES

| | | Meta

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

10.280|

10.400|

10.700|

41.780|

Despesas Correntes

| R$

10.080|

10.300|

10.400|

10.700|

41.480|

Despesas de Capital

| R$

200|

100|

300|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGÓCIOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 06.00.00 SECRET.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| PROMOVER A ARTICULACAO E INTER-RELACAO COM AUTORIDADES DOS | |
| DIFERENTES NIVEIS GOVERNAMENTAIS ENVOLVIDOS NO DESENVOLVI - | |
| MENTO AGROPECUARIO, APOIAR E PROMOVER QUALIFICACAO PROFIS - | |
| SIONAL EM PARCERIA COM INSTITUICAO ESPECIALIZADAS BUSCANDO | |
| A PERMANENTE MELHORIA NA QUALIDADE DA MAO DE OBRA, FOMENTAR | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAXA DE ATENDIMENTO A AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| AGRICULTORES CAPACITADOS / PESSOAS | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES

|SMDE

|AGRICULTORES CAPACITADOS/UNID.

| 573

| R$

20|

25|

30|

35|

110|

| Meta

60|

|2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

|SMDE

|UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

| 573

| R$

52|

58|

62|

65|

237|

|UNIDADES

| Meta

|2300 REGIME DE ADIANTAMENTO

|SMDE

|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

| 573

| R$

12|

33|

| Meta

|3001 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS

|SMDE

|KMS. CONSERVADOS/KMS

| 573

| R$

150|

160|

170|

175|

655|

| Meta

100|

|4037 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

|SMDE

|EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.

| 573

| R$

100|

30|

40|

20|

190|

| Meta

|4039 SERVICOS PATRULHA AGRICOLA

|SMDE

|SERVICO PRESTADO/UNIDADE

| 573

| R$

70|

75|

80|

85|

310|

| Meta

100|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

397|

355|

391|

392|

1.535|

Despesas Correntes

| R$

297|

325|

351|

372|

1.345|

Despesas de Capital

| R$

100|

30|

40|

20|

190|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 08.00.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO |
| DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, PRO | |
| PAGANDA E PUBLICIDADE DE EVENTOS TURISTICOS, DESENVOLVIMENTO | |
| E MANUTENCAO DE SITE OFICIAL DO TURISMO E PROMOCAO DO TURIS | |
| MO A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAXA ATENDIMENTO A POPULACAO TURISTICA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1062

IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO

|SMET

|IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.

27 | 695 | R$

120|

125|

137|

143|

525|

MUNICIPIO

| | Meta

| |

|2216

MANUTENCAO INFRAESTRUTURA APOIO AO TURISMO

|SMET

|DIVULGACAO DESENVOLVIDA/UNID.

27 | 695 | R$

468|

480|

533|

557|

2.038|

| | Meta

| |

|2217

FESTIVIDADES DO MUNICIPIO

|SMET

|EVENTO REALIZADO/UNIDADES

27 | 695 | R$

290|

300|

320|

334|

1.244|

| | Meta

10|

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

878|

905|

990|

1.034|

3.807|

Despesas Correntes

| R$

863|

890|

975|

1.019|

3.747|

Despesas de Capital

| R$

15|

60|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| DEFESA PRESERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAXA DE CONSERVACAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2224 GESTAO E FISCALIZACAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO

|SEMA

|FUNCIONARIOS

| 541

| R$

603|

653|

704|

754|

2.714|

| Meta

100|

|2300 REGIME DE ADIANTAMENTO

|SEMA

|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

| 541

| R$

14|

| Meta

70|

|4028 AREAS VERDES

|SEMA

|PRACAS

| 541

| R$

115|

121|

127|

133|

496|

| Meta

100|

|4029 BATATAIS SUSTENTAVEL

|SEMA

|LOGISTICA REVERSA

| 541

| R$

107|

112|

118|

123|

460|

| Meta

70|

|4030 EDUCACAO AMBIENTAL

|SEMA

|ALUNOS

| 541

| R$

20|

21|

22|

23|

86|

|JOVENS/ADULTOS ATEND

| Meta

3.500|

|4031 FAUNA VIVA

|SEMA

|PROJETO EXECUTIVO

| 541

| R$

|UNIDADES

| Meta

|4032 MATA E ARBORIZACAO

|SEMA

|ARVORE

| 541

| R$

187|

196|

206|

216|

805|

|% PERCENTUAL

| Meta

60|

|4034 CIDADE LIMPA

|SEMA

|MATERIAIS RECICLAVEIS

| 541

| R$

359|

376|

395|

415|

1.545|

|T - TONELADAS

| Meta

20|

30|

40|

50|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

1.394|

1.482|

1.576|

1.668|

6.120|

Despesas Correntes

| R$

1.248|

1.330|

1.415|

1.500|

5.493|

Despesas de Capital

| R$

146|

152|

161|

168|

627|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 6007 GESTAO ADMINISTRATIVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 06.00.00 SECRET.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| PROMOVER A ADMINISTRACA MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS | |
| EFICIENTES E EFICAZES PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES | |
| utensilios em geral | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS NOS CURSOSPROFISSIONALIZANTES / QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIAMENTOS REALIZADOS / QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTAGIARIOS ATENDIDOS / QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PESSOAS ATENDIDAS NO PAT / QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1861 IMPLANTAR A INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL |SMDE

|METROS/ANO

| 662

| R$

180|

80|

25|

310|

| RUDOLF KAMENSEK |

|M - METROS

| Meta

282|

| |

|2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |SMDE

|UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

| 662

| R$

57|

63|

70|

77|

267|

| |

|UNIDADES

| Meta

| |

|2233 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS |SMDE

|SERVIDORES BENEFICIADOS

| 691

| R$

10|

12|

15|

18|

55|

| |

| Meta

100|

| |

|2300 REGIME DE ADIANTAMENTO |SMDE

|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

| 662

| R$

10|

40|

| |

| Meta

| |

|2862 MELHORAR INFRAESTRUTURA DO BANCO DO POVO E AMPLIAR|SMDE

|UNIDADE

| 662

| R$

10|

15|

20|

25|

70|

| OPORTUNIDADE DE CREDITO |

|UNIDADES

| Meta

100|

| |

|2863 PROMOVER PARCERIAS E APOIO AS ENTIDADES DE CLASSE |SMDE

|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

| 661

| R$

15|

20|

25|

30|

90|

| P/PROG DE QUALIF E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL |

| Meta

80|

| |

|2864 MANUTENCAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE CLASSE |SMDE

|PARCERIAS/UNIDADE

| 662

| R$

40|

50|

60|

70|

220|

| |

| Meta

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

322|

250|

225|

255|

1.052|

Despesas Correntes

| R$

317|

245|

220|

250|

1.032|

Despesas de Capital

| R$

20|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 6008 PUBLICACAO E PUBLICIDADE DOS EVENTOS TURISTICOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 08.00.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO |
| DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, PRO | |
| PAGANDA E PUBLICIDADE DE EVENTOS TURISTICOS, DESENVOLVIMENTO | |
| E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO TURISMO E PROMOCAO DO TURIS | |
| MO A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUBLICACOES ATOS OFICIAIS / QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2919 PUBLICACOES OFICIAIS LIGADAS AO TURISMO

|SMET

|PUBLICACOES

27 | 695 | R$

32|

|QUANTIDADE

| | Meta

10|

| |

|2920 PROPAGANDA E PUBLICIDADE LIGADAS AO TURISMO

|SMET

|PUBLICIDADE

27 | 695 | R$

15|

16|

17|

18|

66|

|QUANTIDADE

| | Meta

10|

| |

|2921 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE OFICIAL REDE

|SMET

|PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES

27 | 695 | R$

24|

| SOCIAL E OUTROS PARA A DIVULGACAO DO TURISMO

| | Meta

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

29|

30|

31|

32|

122|

Despesas Correntes

| R$

29|

30|

31|

32|

122|

Despesas de Capital

| R$

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 6009 EVENTOS E FESTIVIDADES TURISTICAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 08.00.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO |
| PROMOVER E FOMENTAR PARCERIAS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS | |
| E FESTIVIDADES TURISTICAS, VISANDO PROPORCIONAR BENEFICIOS | |
| AO TRADE TURISTICO E A POPULACAO DO MUNI, BEM COMO ATRAIR | |
| TURISTAS PROPORCIONANDO O AUMENTO DE DIVISAS E A GERACAO DE | |
| EMPREGO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVENTO ANUAL / UNIDADES | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Financeiro / Fisico | |
| | Orgao |Produto / | |Sub |------------------------------------| Total |
| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1876 PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E REALIZACAO DO CARNAVAL |SMET |EVENTO REALIZADO/UNIDADES | 27 | 695 | R$ 700| 700| 750| 750| 2.900|

\|	DE RUA	\|	\|	\|	\| \| Meta		1\|	1\|	1\|	1\|	\|
\|		\|	\|	\|	\| \|		\|	\|	\|	\|	\|
\|1877 PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA FESTA \|SMET \|EVENTO REALIZADO/UNIDADES \| 27 \| 695 \| R$ 1.000\| 1.050\| 1.100\| 1.150\| 4.300\|
\|	DO LEITE	\|	\|	\|	\| \| Meta		1\|	1\|	1\|	1\|	\|
\|		\|	\|	\|	\| \|		\|	\|	\|	\|	\|
\|1878 PARCERIAS PARA A REALIZACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES,\|SMET \|EVENTO REALIZADO/UNIDADES \| 27 \| 695 \| R$ 290\| 300\| 320\| 334\| 1.244\|
\|	EVENTOS TURISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	\|	\|	\|	\| \| Meta		10\|	10\|	10\|	10\|	\|
\|		\|	\|	\|	\| \|		\|	\|	\|	\|	\|
\|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|
\|	Total do Programa					\| R$	1.990\|	2.050\|	2.170\|	2.234\|	8.444\|
\|						\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|	Despesas Correntes					\| R$	1.990\|	2.050\|	2.170\|	2.234\|	8.444\|
\|	Despesas de Capital					\| R$	0\|	0\|	0\|	0\|	0\|
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 6010 GESTAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 08.00.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO |
| PLANEJAR E DESENVOLVER AS ATIV.TURISTICAS, PROPORCIONAR UMA | |
| ATIVIDADE SUSTENTAVEL, COM PAPEL DE GERACAO DE EMPREGOS E DI | |
| VISAS PARA O MUNICIPIO, BEM COMO A INCLUSAO SOCIAL | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAXA ATENDIMENTO A POPULACAO TURISTICA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2430 ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE|SMET

|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

| 695

| R$

10|

| TURISMO |

| Meta

| |

|2922 CRIAR E MANTER O PIT - POSTO DE INFORMACOES TURIS-|SMET

|SERVICO IMPLANTADO

| 695

| R$

25|

40|

| TICAS |

|% PERCENTUAL

| Meta

| |

|2924 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO |SMET

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 695

| R$

13|

52|

| |

|UNIDADES

| Meta

| |

|2925 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO |SMET

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 695

| R$

20|

| |

|UNIDADES

| Meta

| |

|2926 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO |SMET

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 695

| R$

175|

700|

| |

|UNIDADES

| Meta

| |

|2927 ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE TURISMO |SMET

|ACOES COORD.OU EXEC./UNID.

| 695

| R$

96|

114|

| |

| Meta

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

324|

204|

936|

Despesas Correntes

| R$

229|

199|

826|

Despesas de Capital

| R$

95|

110|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 6011 INFRAESTRUTURA TURISTICA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 08.00.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO |
| PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA E ME | |
| LHORIAS NA QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS, VISANDO O BEM | |
| ESTAR DA POPULACAO DO MUNICIPIO E A ATRACAO DE TURISTAS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSTRUCOES EFETUADAS / M2 - METROS QUADRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICE DE SATISFACAO TURISTICA / % PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1880 AMPLIACAO E MELHORIAS NO SAMBODROMO |SMET

|M2. CONSTRUIDOS/M2

| 695

| R$

100|

| |

| Meta

| |

|1883 AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSICAO ANTO-|SMET

|M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2

| 695

| R$

890|

| NIO CARLOS PRADO BATISTA |

|M2 - METROS QUADRADOS

| Meta

| |

|1884 MANUTENCAO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA TURISTICA|SMET

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 695

| R$

175|

700|

| DO MUNICIPIO |

|UNIDADES

| Meta

| |

|3005 PARQUE LINEAR AO LONGO DO CORREGO DAS ARARAS (REVI|SMET

|REVITALIZACAO

| 695

| R$

2.400|

| TALIZACAO DA AVENIDA DR WASHINGTON LUIS) |

|QUANTIDADE

| Meta

| |

|3006 CONSTRUCAO DA ARENA MULTU USO NO PARQUE DE EXPO - |SMET

|CONSTRUCAO/UNIDADE CONSTRUIDA

| 695

| R$

700|

| SICAO ANTONIO C PRADO BAPTISTA |

|UNIDADES

| Meta

| |

|3007 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES NO PARQUE PER-|SMET

|CONSTRUCAO/UNIDADE CONSTRUIDA

| 695

| R$

700|

| MANENTE DE EXPOSICAO |

|UNIDADES

| Meta

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

3.565|

1.575|

175|

5.490|

Despesas Correntes

| R$

175|

700|

Despesas de Capital

| R$

3.390|

1.400|

4.790|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 7001 FINANCAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| ORGANIZACAO E MELHORIA NO SISTEMA DE ARRECADACAO, CONTABILI | |
| ZACAO, COMPRAS E LICITACOES E ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMA - | |
| NOS PARA DINAMIZAR E POR A DISPOSICAO DO CONTRIBUINTE MELHOR | |
| SERVICO PUBLICO. COM ISSO TENTAMOS ATINGIR O IMCREMENTO DA | |
| ARRECADACAO E COMBATE A INADIMPLENCIA E SONEGACAO COM A DES - | |
| CENTRALIZACAO DE POSTOS DE ARRECADACAO. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|0001 PASEP - GERAL

|FINANCAS

|AMORTIZACAO

| 122

| R$

1.000|

1.100|

1.200|

1.300|

4.600|

|% PERCENTUAL

| Meta

100|

|2267 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ORGAO

|FINANCAS

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 122

| R$

3.320|

3.525|

3.630|

3.835|

14.310|

|UNIDADES

| Meta

|2300 REGIME DE ADIANTAMENTO

|FINANCAS

|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

| 122

| R$

10|

11|

12|

13|

46|

| Meta

|2912 MANUTENCAO DO WEB-SERVICE PARA EMISSAO DE CERTI -

|FINANCAS

|MANUTENCAO

| 122

| R$

55|

61|

67|

73|

256|

| DOES, SEGUNDA VIA DE IPTU, AGUA E ISS

|UNIDADES

| Meta

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

4.385|

4.697|

4.909|

5.221|

19.212|

Despesas Correntes

| R$

4.360|

4.666|

4.872|

5.178|

19.076|

Despesas de Capital

| R$

25|

31|

37|

43|

136|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO |
| REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E EXTRA JUDICIALMENTE ORIE | |
| TAR APLICACAO DAS LEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS. GARANTIR A | |
| DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, ASSESSORIA JURIDICA AS | |
| SECRETARIAS MUNICIPAIS E COORDENACAO DAS ATIVIDADES E DE - | |
| FESA DO CONSUMIDOR | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATENDIMENTO AO CIDADAO - PROCON / % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2263 CONTENCIOSO JUDICIAL E

|GABINETE

|AMORTIZACAO

| 122

| R$

1.600|

1.700|

1.800|

1.900|

7.000|

| EXTRA-JUDICIAL

|% PERCENTUAL

| Meta

|2264 CUSTAS JUDICIAIS

|GABINETE

|PROCEDIMENTO/UNID

| 092

| R$

100|

110|

120|

130|

460|

| Meta

|2267 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ORGAO

|GABINETE

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 122

| R$

870|

925|

980|

1.035|

3.810|

|UNIDADES

| Meta

|2300 REGIME DE ADIANTAMENTO

|GABINETE

|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

| 122

| R$

10|

11|

12|

13|

46|

| Meta

|2907 REGULARIZACAO FUNDIARIA

|GABINETE

|SERVICO IMPLANTADO

| 122

| R$

65|

70|

75|

80|

290|

|% PERCENTUAL

| Meta

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

2.645|

2.816|

2.987|

3.158|

11.606|

Despesas Correntes

| R$

2.625|

2.791|

2.957|

3.123|

11.496|

Despesas de Capital

| R$

20|

25|

30|

35|

110|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO |
| PROMOVER A DIVULGACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUN | |
| CIPAL, INFORMANDO O CIDADAO SOBRE QUESTOES DO SEU INTERESSE | |
| NAS AREAS DE EDUCACAO URBANIZACAO, SAUDE, DESENVOLVIMENTO | |
| ECONOMICO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO. REALIZANDO PERMANEN - | |
| TE PRESTACAO DE CONTAS DAS OBRAS E SERVICOS DESENVOLVIDOS. | |
| VALE DESTACAR QUE UM DOS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRACAO | |
| PUBLICA E O DA PUBLICIDADE, COLOCANDO A DISPOSICAO DE CADA | |
| MUNICIPE, POR MEIO DOS VEICULOS DE COMUNICACAO, O QUE DE FA - | |
| TO E REALIZADO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPU - | |
| LACAO EM GERAL. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2252 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE SAUDE

|SMS

|COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.

| 301

| R$

20|

80|

| Meta

|2253 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE EDUCACAO

|SMEC

|COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.

| 131

| R$

20|

80|

| Meta

|2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE CULTURA

|SMEC

|COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.

| 131

| R$

10|

40|

| Meta

|2257 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE ESPORTE E

|SMET

|COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.

| 695

| R$

10|

40|

| TURISMO

| Meta

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

60|

240|

Despesas Correntes

| R$

60|

240|

Despesas de Capital

| R$

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 7005 PROCESSO LEGISLATIVO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS |
| MANTER O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SESSOES PLENARIAS / QUANTIDADE | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA|CAMARA |M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2

01 | 122 | R$

574|

586|

598|

610|

2.368|

| | |M2 - METROS QUADRADOS

| | Meta

400|

| |

|2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

|CAMARA

|UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

01 | 122 | R$

4.828|

4.925|

5.025|

5.126|

19.904|

|UNIDADES

| | Meta

| |

|2709 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

|CAMARA

|PROPOSI200AO LEGISLATIVA

| 01 | 031 | R$

1.250|

1.275|

1.301|

1.327|

5.153|

|UNIDADES

| | Meta

2.000|

| |

|2940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

|CAMARA

|EQUIPAMENTOS

01 | 122 | R$

500|

510|

520|

531|

2.061|

| | Meta

15|

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

7.152|

7.296|

7.444|

7.594|

29.486|

Despesas Correntes

| R$

6.078|

6.200|

6.326|

6.453|

25.057|

Despesas de Capital

| R$

1.074|

1.096|

1.118|

1.141|

4.429|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 7006 ADMINSTRACAO GERAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| PROPORCIONAR AOS SERVIDORES MELHORES CONDICOES DE TRABALHO, | |
| EFETUAR A QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO DE ACORDO COM AS A - | |
| TIVIDADES, INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DOS LOCAIS DE TRABALHO | |
| PROPORCIONANDO MELHORES CONDICOES, IMPLANTAR SISTEMAS DE SAU | |
| DE DO TRABALHADOR | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANUTENCAO / % PERCENTUAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUGESTOES APRESENTADAS / QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES / % PERCENTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUANTIDADE DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO / QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2073 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

|ADMINISTRACA|ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES

| 364

| R$

1.500|

1.550|

1.600|

1.650|

6.300|

| |

| Meta

| |

|2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

|ADMINISTRACA|UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

| 122

| R$

2.400|

2.500|

2.600|

2.650|

10.150|

| |UNIDADES

| Meta

| |

|2236 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

|ADMINISTRACA|M2. CONSERVADOS/M2

| 122

| R$

300|

200|

100|

700|

| |

| Meta

30|

25|

20|

15|

| |

|2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES

|ADMINISTRACA|MANUTENCAO

| 122

| R$

50|

55|

60|

65|

230|

| |UNIDADES

| Meta

| |

|2238 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

|ADMINISTRACA|QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID

| 122

| R$

20|

25|

90|

| |

| Meta

100|

| |

|2300 REGIME DE ADIANTAMENTO

|ADMINISTRACA|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

| 122

| R$

10|

40|

| |

| Meta

| |

|2893 LOCACAO DE IMOVEIS

|ADMINISTRACA|ALUGUEL

| 122

| R$

150|

170|

190|

210|

720|

| |UNIDADES

| Meta

40|

| |

|2894 MANUTENCAO E MEHORIAS DAS ESTRUTURAS FISICAS E

|ADMINISTRACA|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 122

| R$

100|

110|

120|

430|

| OPERACIONAIS

| |UNIDADES

| Meta

100|

| |

|2897 AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI`S AOS SERVIDORES

|ADMINISTRACA|MATERIAL/UNID

| 122

| R$

16|

20|

25|

30|

91|

| MUNICIPAIS

| |

| Meta

40|

| |

|2900 DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS

|ADMINISTRACA|SERVICO IMPLANTADO

| 122

| R$

35|

40|

20|

25|

120|

| |% PERCENTUAL

| Meta

| |

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total do Programa | R$ 4.581| 4.665| 4.740| 4.885| 18.871|
| | | | | | |
| Despesas Correntes | R$ 4.421| 4.515| 4.610| 4.755| 18.301|
| Despesas de Capital | R$ 160| 150| 130| 130| 570|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
| Programa: 7007 GESTAO ADMINISTRATIVA, DIREITOS E CIDADANIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO |
| A | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICE DE ATENDIMENTO E RESOLUÇÃO / % PERCENTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2905 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CONSUMI-|GABINETE

|ATENDIMENTO/UNIDADES

| 04 | 122 | R$

10|

15|

20|

25|

70|

| DOR PROCON |

| | | Meta

| |

| | |

|2906 IMLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO ADMINISTRATIVA |GABINETE

|IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.

| 04 | 122 | R$

168|

178|

198|

208|

752|

| |

| | | Meta

| |

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

178|

193|

218|

233|

822|

Despesas Correntes

| R$

178|

193|

218|

233|

822|

Despesas de Capital

| R$

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 7009 GESTAO TRANSPARENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO |
| EXECUTAR PRATICAS TRANSPARENTES, ETICAS E INTEGRAS, PERMITIN - | |
| DO AOS INTERLOCUTORES EM GERAL, ACOMPANHAR AS ACOES DO GO - | |
| VERNO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| PUBLICACOES ATOS OFICIAIS / QUANTIDADE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2241 SISTEMA ATENDIMENTO AO CIDADAO POR MEIOS ELETRONI-|GABINETE

|SERVICO PRESTADO/UNIDADE

| 122

| R$

60|

65|

70|

75|

270|

| COS |

| Meta

| |

|2908 MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E ACESSO AS|GABINETE

|DESPESAS DE CARATER CONTINUADO

| 122

| R$

15|

20|

25|

30|

90|

| INFORMACOES |

|SERVICO MANTIDO

| Meta

| |

|2909 PUBLICACAO OFICIAL DOS ATOS DO GOVERNO |GABINETE

|PUBLICACOES

| 122

| R$

400|

450|

500|

550|

1.900|

| |

|QUANTIDADE

| Meta

| |

|2910 DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO |GABINETE

|DIVULGACAO/UNIDADES

| 122

| R$

250|

300|

350|

400|

1.300|

| |

| Meta

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

725|

835|

945|

1.055|

3.560|

Despesas Correntes

| R$

725|

835|

945|

1.055|

3.560|

Despesas de Capital

| R$

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 7011 GESTAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO |
| GARATIR AS CONDICOES ADMINISTATIVAS, AS ACOES ESTRATEGICAS | |
| E DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DOS ORGAO VINCULADOS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 |
| TAXA DE ATENDIMENTO AS SECRETARIAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2913 MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO |GABINETE

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 122

| R$

900|

1.000|

1.100|

1.200|

4.200|

| |

|UNIDADES

| Meta

| |

|2914 IMPLANTACAO DO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA PUBLICA |GABINETE

|IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.

| 122

| R$

210|

230|

260|

960|

| |

| Meta

| |

|2917 MANUTENCAO E MELHORIAS DO SISTEMA DE |GABINETE

|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

| 122

| R$

55|

60|

65|

70|

250|

| GESTAO DE CONVENIOS |

| Meta

| |

|4035 MELHORIAS E MANUT. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR TG |GABINETE

|MANUTENCAO

| 122

| R$

147|

155|

170|

185|

657|

| |

|UNIDADES

| Meta

| |

|4071 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS|GABINETE

|MANUTENCAO

| 122

| R$

85|

90|

100|

115|

390|

| |

|UNIDADES

| Meta

| |

|4072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL |GABINETE

| 122

| R$

| DO MUNICIPIO |

| Meta

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

1.397|

1.535|

1.695|

1.830|

6.457|

Despesas Correntes

| R$

1.360|

1.520|

1.680|

1.825|

6.385|

Despesas de Capital

| R$

37|

15|

72|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 8004 DEFESA CIVIL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO |
| Promover os atos de Def.Civil no Municipio, atuando mas mais | |
| diversas situacoes/acidentes decorrentes de caso fortuito | |
| ou forca maior, com aparato suficiente ao socorro imediato | |
| das vitimas.Manut.da brigada incendio no municipio com a fi | |
| nalidade de prom as primeiras acoes de combate e prevencao. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\| CAPTURA DE ANIMAIS PECONHENTOS / QUANTIDADE	\|	12 \|	12 \|	20 \|	30 \|	48 \|	48 \|
\| ATUACAO NOS DIVERSOS EVENTOS E FESTAS MUNICIPAIS / SERVICO MANTIDO	\|	30 \|	30 \|	50 \|	70 \|	120 \|	120 \|
\| ATENDIMENTO E AUXILIO EM INCENDIOS / NUMERO	\|	15 \|	15 \|	20 \|	30 \|	60 \|	60 \|
\| ATUACAO EM ACIDENTES DIVERSOS OCORRIDOS NO MUNICIPIO / NUMERO	\|	0 \|	2 \|	2 \|	4 \|	8 \|	8 \|
\| PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E PATRULHA RURAL / NUMERO	\|	30 \|	30 \|	40 \|	60 \|	120 \|	120 \|
\| RESGATE, CAPTURA E SALV. DE ANIMAIS SILVESTRE OU DE ESTIMACAO / NUMERO	\|	32 \|	32 \|	40 \|	60 \|	128 \|	128 \|
\| ACAO CONJUNTA ENTRE TODOS OS ORGAOS DE SEGURANCA PUBLICA / NUMERO	\|	29 \|	29 \|	49 \|	60 \|	116 \|	116 \|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2716 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

|GABINETE

|ACOES COORD.OU EXEC./UNID.

| 06 | 181 | R$

340|

149|

158|

166|

813|

| | | Meta

| | |

|4076 RECURSOS PARA ACOES ASSISTENCIAIS DE RECUPERACAO

|GABINETE

|PLANO DE CONTINGENCIA

| 06 | 181 | R$

80|

86|

91|

96|

353|

| OU PREVENCAO

| | | Meta

100|

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

420|

235|

249|

262|

1.166|

Despesas Correntes

| R$

170|

182|

193|

203|

748|

Despesas de Capital

| R$

250|

53|

56|

59|

418|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 8007 ANJOS DA GUARDA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO |
| Intensificacao da ronda escolar preventiva nos perimetros | |
| das escolas do municipio, nos horarios de aula e saida de a | |
| lunos.Atuar no combate do uso de entorpecentes e outras dro | |
| gas de uso ilicito.Educacao para o transito, seguranca patri | |
| monial, instalacaoes, servicos e funcionarios alcancando pu - | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESTACAO DE APOIO DA GUARDA CIVIL JUNTOA A SECRETARIA EDUC / SERVICO MANTIDO | 24 | 24 | 54 | 100 | 288 | 288 |
| REDUCAO DA CRIMINALIDADE NAS ESCOLAS E DANOS AO PATRIMONIO / QUANTIDADE | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONDA ESCOLAR/APROX DA GUARDA MUNIC JUNTO AO PUBL ESTUDANTIL / QUANTIDADE | 4.320 | 4.320 | 6.000 | 10.000 | 17.280 | 17.280 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

|GABINETE

|UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

| 06 | 181 | R$

105|

111|

113|

119|

448|

|UNIDADES

| | | Meta

25|

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

105|

111|

113|

119|

448|

Despesas Correntes

| R$

15|

16|

17|

18|

66|

Despesas de Capital

| R$

90|

95|

96|

101|

382|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 8014 OLHOS DE LINCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO |
| Realizar por intermedio da Guarda Civil Municipal, Monitora | |
| mento das ruas e avenidas, pracas e parques da cidade de Ba | |
| tatais, alem dos proprios publicos e principais pontos turis | |
| ticos, visando garantir maior seguranca aos cidadaos, funcio | |
| narios e turistas, | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CENTRAL DE MONITORAMENTO MANTIDA PELA GUARDA MUNICIPAL / SERVICO MANTIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MONITORAMENTO DOS LOGRADOUROS, PROPRIOS E PONTOS TURISTICO / SERVICO MANTIDO | 10 | 10 | 30 | 50 | 75 | 75 |
| MONITORAMENTO INTERNO E EXTERNO NA SEDE GCM / QUANTIDADE | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| DIMINUICAO DE FURTOS, ROUBOS, DANOS E DEMAIS ILICITOS AO PATRI / QUANTIDADE | 25 | 25 | 30 | 35 | 50 | 50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2716 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

|GABINETE

|ACOES COORD.OU EXEC./UNID.

| 06 | 181 | R$

185|

201|

213|

225|

824|

| | | Meta

100|

| | |

|4005 CENTRAL DE MONITORAMENTO

|GABINETE

|EQUIPAMENTOS

| 06 | 181 | R$

25|

36|

28|

34|

123|

| | | Meta

25|

50|

70|

100|

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

210|

237|

241|

259|

947|

Despesas Correntes

| R$

25|

31|

37|

43|

136|

Despesas de Capital

| R$

185|

206|

204|

216|

811|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 8016 ADMINISTRACAO SECRETARIA DE SEGURANCA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO |
| Aperfeicoamento do contingente.Contr de novos membros.Aquis | |
| de equip e uniformes de gala com suas especificidades a ser | |
| utilizados em solenidades.Construir centro de treinamentos | |
| fisicos, defesa pessoal, a fim de aprimorar as tecnicas coti - | |
| dianas.Instituir a Ronda Maria da Penha conforme decreto mu | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\| FARDAMENTO ESPECIFICO / %	\|	0 \|	0 \|	0 \|	0 \|	100 \|	100 \|
\| APERFEICOAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL / % PERCENTUAL	\|	25 \|	25 \|	35 \|	55 \|	100 \|	100 \|
\| CONTRATACAO DE NOVOS FUNCIONARIOS / PESSOAS	\|	0 \|	0 \|	5 \|	15 \|	20 \|	20 \|
\| PATRULHA MARIA DA PENHA / NUMERO	\|	0 \|	0 \|	50 \|	100 \|	150 \|	150 \|
\| AGENTE DE TRANSITO / PESSOAS	\|	0 \|	0 \|	3 \|	6 \|	10 \|	10 \|
\| AQUISICAO PISTOLAS CALIBRE 380 / QUANTIDADE	\|	10 \|	10 \|	20 \|	30 \|	40 \|	40 \|
\| USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA / %	\|	0 \|	0 \|	30 \|	70 \|	100 \|	100 \|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2300 REGIME DE ADIANTAMENTO

|GABINETE

|PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.

| 122

| R$

20|

21|

22|

23|

86|

| Meta

10|

|2717 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

|GABINETE

|MANUTENCAO DE UNIDADE

| 181

| R$

2.150|

2.300|

2.414|

2.558|

9.422|

|UNIDADES

| Meta

|4042 ATIVIDADE DELEGADA

|GABINETE

|SERVICO IMPLANTADO

| 181

| R$

20|

80|

|% PERCENTUAL

| Meta

100|

|4074 PRO LABORE E CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR

|GABINETE

|POPULACAO COBERTA/MILHAR

| 181

| R$

100|

105|

110|

115|

430|

| Meta

100|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

2.290|

2.446|

2.566|

2.716|

10.018|

Despesas Correntes

| R$

1.940|

2.046|

2.117|

2.240|

8.343|

Despesas de Capital

| R$

350|

400|

449|

476|

1.675|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 9002 SERVICO DA DIVIDA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM REGULARIDADE REFERENTE AO | |
| CONTRATOS DE PARCELAMENTO COM O INSS - FGTS - CPFL. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Orgao |Produto /

| |

| | Financeiro / Fisico | |Sub |------------------------------------|

| Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL

|FINANCAS

|AMORTIZACAO

| 28 | 843 | R$

5.000|

3.000|

2.000|

1.500|

11.500|

|% PERCENTUAL

| | | Meta

100|

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

5.000|

3.000|

2.000|

1.500|

11.500|

Despesas Correntes

| R$

5.000|

3.000|

2.000|

1.500|

11.500|

Despesas de Capital

| R$

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

| Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Orgao Resposavel Principal: 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAO HA / NAO HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valores expressos em R$ milhares medios / 2017 |

| | Financeiro / Fisico |

Orgao |Produto /

|Sub |------------------------------------|

Total |

| Acao | Executor |Unidade de Medida |Funcao|Funcao| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

|FINANCAS

|ANALISE

| 99 | 999 | R$

2.000|

8.000|

| | | Meta

| | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total do Programa

| R$

2.000|

8.000|

Despesas Correntes

| R$

2.000|

8.000|

Despesas de Capital

| R$

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Total Geral

| R$

167.263|

168.856|

171.003|

175.252|

682.374|

Despesas Correntes

| R$

155.302|

159.394|

162.151|

166.167|

643.014|

Despesas de Capital

| R$

11.961|

9.462|

8.852|

9.085|

39.360|

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa: 1015 ATENCAO BASICA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| Garantir que os servicos de atencao basica a saude sejam a |
| porta de entrada p/a promocao de acesso equitativo, integral |
| e universal da populacao, visando proporcionar melhor quali - |
| dade de vida a populacao. |
| duo com um todo, proporcionando-lhe melhor qualidade de vida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\| TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	NUMERO	\|	14,00	\|	6,00	\|
\| COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES ATENCAO BASICA	%	\|	61,15	\|	70,00	\|
\| COBERTURA POPULACIONAL ESTIM. SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA	%	\|	53,82	\|	53,82	\|
\| RAZAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DE COLO UTERINO EM MULHERES	QUANTIDADE	\|	0,43	\|	0,55	\|
\| RAZAO EXAMES DE MAMOGRAFIA, RASTREAMENTO REALIZ. EM MULHERES	QUANTIDADE	\|	0,25	\|	0,35	\|

\| CONSULTA POR HABITANTE/ANO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	% PERCENTUAL	\|	74,70	\|	75,00	\|
\| N DE OBITOS PREMAT.(30/69 ANOS)P/CONJUNTO DA 4 PRINC DCNT I1	NUMERO	\|	91,00	\|	90,00	\|

\| PROPORCAO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV P/CRIANCA 2 ANOS I4	%	\|	75,00	\|	80,00	\|
\| N DE CASOS NOVOS DE SIFILIS CONGENITA EM < 1 ANO IDADE I8	%	\|	10,00	\|	4,00	\|
\| NUM DE CICLOS QUE ATINGIRAM MINIMO DE 80% COBERTURA DE IMOV	%	\|	3,00	\|	4,00	\|
\| PROP DE PREECH "OCUPACAO" NAS NOTIF AGRAVOS DE TRABALHO I23	%	\|	94,74	\|	97,00	\|
\| PROP. ANALISES REALIZ.EM AMOSTRAS AGUA P/CONSUMO HUMANO I10	%	\|	80,00	\|	80,00	\|

\| RECEITAS AVIADAS	QUANTIDADE	\|	203.504,00	\|	234.050,00	\|
\| MEDICAMENTOS DISPENSADOS	QUANTIDADE	\|	13.087.669,00	\|	15.705.202,00	\|

\| PROPORCAO DE REGISTRO DE OBITOS COM CAUSA BASICA DEFINIDA	%	\|	90,81	\|	92,00	\|
\| PROPORCAO DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADOS	%	\|	100,00	\|	100,00	\|

\| NUMERO DE VAGAS OFERTAS - CRECHE/UNITARIO	UNIDADES	\|	620,00	\|	650,00	\|
\| NEMERO DE VAGAS OFERTADAS - PRE-ESCOLA/UNITARIO	UNIDADES	\|	1.004,00	\|	1.020,00	\|
\| NUMERO DE VAGAS OFERTADAS - ENSINO FUNDAMENTAL/UNITARIO	UNIDADES	\|	2.686,00	\|	2.700,00	\|
\| NUMERO DE VAGAS OFERTADAS - EJA/UNITARIO	UNIDADES	\|	150,00	\|	150,00	\|
\| NUMERO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA ATENDIDOS/UNITARIO	UNIDADES	\|	115,00	\|	117,00	\|
\| INDICE DE EDUCADORES, PROFESSORES COORDENADORES QUALIF./%	% PERCENTUAL	\|	100,00	\|	100,00	\|
\| METAS DO INDICE DA EDUCACAO BASICA (IDEB)/UNITARIO	UNIDADES	\|	6,20	\|	6,20	\|
\| INDICE DE ANALFABETISMO EDUCACAO BASICA/PORCENTAGEM	% PERCENTUAL	\|	5,00	\|	4,50	\|

\|SMEC	\|MANUTENCAO DE UNIDADE	UNIDADES	\|	8\|		5.140 \|		100 \|		5.240\|
\|	\|		\|	\|		\|		\|		\|
\|SMEC	\|MANUTENCAO DE UNIDADE	UNIDADES	\|	9\|		8.300 \|		150 \|		8.450\|
\|	\|		\|	\|		\|		\|		\|
\|SMEC	\|MANUTENCAO DE UNIDADE	UNIDADES	\|	7\|		21.000 \|		250 \|		21.250\|
\|	\|		\|	\|		\|		\|		\|
\|SMEC	\|EQUIPAMENTOS		\|	65\|		15 \|		85 \|		100\|
\|SMEC	\|MATERIAIS ADQUIRIDOS		\|	120\|		85 \|		15 \|		100\|
\|SMEC	\|MATERIAIS ADQUIRIDOS		\|	800\|		0 \|		35 \|		35\|
\|	\|		\|	\|		\|		\|		\|
\|SMEC	\|MATERIAIS ADQUIRIDOS		\|	150\|		30 \|		0 \|		30\|
\|SMEC \|MATERIAIS ADQUIRIDOS \| \|							0 \|		25 \|		25\|
\|SMEC	\|ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE	\|			2\|		140 \|		0 \|		140\|
\|	\|	\|			\|		\|		\|		\|

|2311 MANUTENCAO E INVESTIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE
| ENSINO CRECHE
|2312 MANUTENCAO E INVESTIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE
| ENSINO PRE-ESCOLA
|2313 MANUTENCAO E INVESTIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE
| ENSINO FUNDAMENTAL
|2314 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO CRECHE
|2315 AQUISICAO DE MAT DIDATICO PEDAGOGICO PRE-ESCOLA
|2316 AQUIS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ENSINO
| FUNDAMENTAL
|2317 AQUIS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO EJA
|2318 AQUIS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ED ESPECIAL
|2319 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS
| FUNDAMENTAL
|2320 FORMACAO, VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS PROFISSIO-|SMEC |FUNCIONARIOS | 81| 15 | 0 | 15|
| NAIS ENSINO - CRECHE | | | | | | |
|2321 FORMACAO, VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS PROFISSIO-|SMEC |FUNCIONARIOS | 63| 25 | 0 | 25|
| NAIS ENSINO - PRE-ESCOLA | | | | | | |
|2322 FORMACAO, VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS PROFISSIO-|SMEC |FUNCIONARIOS | 168| 60 | 0 | 60|
| NAIS DE ENSINO - FUNDAMENTAL | | | | | | |
|2323 FORMACAO, VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS PROFISSIO-|SMEC |FUNCIONARIOS | 15| 10 | 0 | 10|
| NAIS ENSINO - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | |
|2324 IMPLANTACAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INTEGRAL - PRE |SMEC |ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES | 98| 60 | 15 | 75|
| ESCOLA | | | | | | |
|2325 IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INTEGRAL ENSINO|SMEC |ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES | 288| 60 | 15 | 75|
| FUNDAMENTAL | | | | | | |
|2326 TRANSPORTE ESCOALR EDUCACAO BASICA |SMEC |ALUNOS TRANSPORTADOS QUANTIDADE | 650| 2.052 | 0 | 2.052|
|2327 MANUTENCAO DA FROTA |SMEC |VEICULOS ADQUIRIDOS QUANTIDADE | 22| 200 | 0 | 200|
|2328 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE - CRECHE |SMEC |REFEICOES/DIA QUANTIDADE | 3250| 206 | 0 | 206|
|2329 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE - PRE-ESCOLA |SMEC |REFEICOES/DIA QUANTIDADE | 2040| 344 | 0 | 344|
|2330 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE - FUNDAMENTAL |SMEC |REFEICOES/DIA QUANTIDADE | 5920| 827 | 0 | 827|
|2331 AMPLIACAO E MANUT. PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR |SMEC |REFEICOES/DIA QUANTIDADE | 3207| 591 | 0 | 591|
|2332 PREVENCAO E CONTROLE DOS DISTURBIOS NUTRICIONAIS |SMEC |ALUNOS JOVENS/ADULTOS | 60| 20 | 0 | 20|
|3008 AMPLIACAO, REFORMA E ADAPTACAO DAS UNIDADES DE |SMEC |REFORMA/AMPLIACAO E CONSTRUCAO | 3| 0 | 200 | 200|
| ENSINO - CRECHE | | | | | | |
|3009 AMPLICACAO, REFORMA E ADAPTACAO DAS UNIDADES |SMEC |REFORMA/AMPLIACAO E CONSTRUCAO | 1| 0 | 50 | 50|
| ENSINO PRE-ESCOLA | | | | | | |
|3010 AMPLIACAO, REFORMA E ADAPTACAO DAS UNIDADES DE |SMEC |REFORMA/AMPLIACAO E CONSTRUCAO | 1| 0 | 300 | 300|
| ENSINO - FUNDAMENTAL | | | | | | |
|3011 AQUISICAO DE VEICULOS |SMEC |VEICULOS ADQUIRIDOS QUANTIDADE | 1| 0 | 200 | 200|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 39.180 | 1.440 | 40.620|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Programa: 2010 GESTAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE |
| EDUCACAO PROMOVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATI - |
| VAMENTE PARA IMLEMENTAR AS ACOES PROPOSTAS. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 04.00.00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SETORES ATENDIDOS/UNITARIO UNIDADES | 2,00 | 2,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2333 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |SMEC |MANUTENCAO UNIDADES | | 120 | 20 | 140|
|2334 MANUTENCAO DA COZINHA PILOTO |SMEC |MANUTENCAO DE UNIDADE UNIDADES | | 300 | 20 | 320|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 420 | 40 | 460|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Programa: 3002 DIFUSAO CULTURAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| PROMOVER E DESENVOLVER UMA POLITICA CULTURAL DEMOCRATICA E |
| PARTICIPATIVA. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 04.00.00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUCLEOS MANTIDOS | 6,00 | 6,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS |SMEC |ESPACO CULTURAL REFORMADO/UNID | 4| 0 | 340 | 340|
|2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS |SMEC |ESPACO CULTURAL MANTIDO/UNID | 4| 1.000 | 0 | 1.000|
|2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS |SMEC |EVENTO REALIZADO/UNIDADES | 10| 160 | 0 | 160|
|2091 APOIO A PROJETOS CULTURAIS DE MUSICA, ARTE CENICAS|SMEC |PROJETOS APOIADOS/UNIDADES | 5| 40 | 0 | 40|
| DANCA E AFINS | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 1.200 | 340 | 1.540|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Programa: 3007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE VIDA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| DESENVOLVER ACOES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DESDE SUA BASE |
| ATE O NIVEL MAIS ELEVADO, BUSCANDO A FORMACAO INTEGRAL DO |
| CIDADAO, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO OFERECEN |
| DO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 08.00.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\| MANUTENCAO	% PERCENTUAL	\|	100,00	\|	100,00	\|
\| EVENTOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	\|	2,00	\|	20,00	\|
\| ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	\|	800,00	\|	1.000,00	\|
\| NUMERO DE PRACAS A SEREM RECUPERADAS	UNIDADES	\|	3,00	\|	9,00	\|
\| NUMERO DE GINASIO POLIESPORTIVO A SER CONSTRUIDO	UNIDADES	\|	0,00	\|	0,00	\|
\| PROJETOS DESENVOLVIDOS/UNIDADES	UNIDADES	\|	0,00	\|	1,00	\|
\| MANUTENCAO DOS NUMEROS E PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA/UN	UNIDADES	\|	1,00	\|	2,00	\|

\| FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA	FAMILIAS	\|	466,00	\|	466,00	\|
\| FAMILIAS COM RENDA DE 1/2 SALARIO MINIMO	QUANTIDADE	\|	3.072,00	\|	3.072,00	\|

\| REDUCAO DOS INDICES DE VIOLACAO DE DIREITOS.	%	\|	180,00	\|	180,00	\|
\| REDUCAO DOS INDICES DE ATOS INFRACIONAIS	%	\|	60,00	\|	60,00	\|

\| POPULACAO IDOSA CRESCENTE EM NOSSO MUNICIPIO	PESSOAS	\|	45,00	\|	45,00	\|
\| GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	PESSOAS	\|	40,00	\|	40,00	\|

\| FALTA DE DIAGNOSTICO SOCIAL MUNICIPAL	QUANTIDADE	\|	0,00	\|	0,00	\|
\| NUMERO DE DEMANDA ATENDIDA-CAD	NUMERO	\|	3.968,00	\|	3.968,00	\|
\| CRESCENTE NUMERO DE POPULACAO ATENDIDA	NUMERO	\|	3.968,00	\|	3.968,00	\|
\| FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA-CAD	FAMILIAS	\|	466,00	\|	466,00	\|

\| LIXO DOMICILIAR COLETA E DESTINACAO	TONELADA/DIA	\|	45,00	\|	45,00	\|
\| LIXO HOSPITALAR COLETA E DESTINACAO	TONELADA/DIA	\|	0,15	\|	0,15	\|
\| LIXO DE RESIDUOS SOLIDOS (CONSTR CIVIL) COLETA E DESTINACAO	T - TONELADAS	\|	3,00	\|	3,00	\|
\| LIXO RECICLAVEL COLETA, RECICLAGEM E DESTINACAO	T - TONELADAS	\|	0,20	\|	0,21	\|
\| RESIDUOS DE PODAS, JARDINAGEM, COLETA E DESTINACAO	T - TONELADAS	\|	0,08	\|	0,09	\|

\| OBRAS DE INSTALACAO DE ILUMINARIAS	QUANTIDADE	\|	40,00	\|	40,00	\|
\| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO	QUANTIDADE	\|	6.800,00	\|	7.000,00	\|

\| PRACAS, CONSTRUCAO E MANUTENCAO	M2 - METROS QUAD	\|	\|	50.000,00	\|
\| JARDINS, CANTERIO DE AVENIDAS	M2 - METROS QUAD	\|	\|	0,00	\|
\| PARQUES, CONSTRUCAO E MANUTENCAO	M2 - METROS QUAD	\|	\|	0,00	\|
\| AREAS PROTEGIDAS PO LEI AMBIENTAL-REVITALIZACAO	M2 - METROS QUAD	\|	\|	0,00	\|

\| COLETA E LANCAMENTO DO ESGOTO NA ETE	M3 MT CUBICOS/H	\|	650,00	\|	650,00	\|
\| TRATAMENTO DO ESGOTO PRODUZIDO PELA POPULACAO	M3 MT CUBICOS/H	\|	650,00	\|	650,00	\|

\| PRODUCAO DE AGUA M3 HORA	H - HORAS	\|	1.050,00	\|	1.050,00	\|
\| AMPLIACAO DO SIST.CAPTACAO AMPL.SIST.RESER.SIST.RECALQUES	M3 - METROS CUB	\|	9.000,00	\|	9.000,00	\|

\| OBRAS CONTRA ENCHENTES E INUNDACOES	METROS/LITROS	\|	1.000,00	\|	1.000,00	\|
\| CANALIZACAO DE CORREGOS URBANOS	METROS/LITROS	\|	0,00	\|	170,00	\|
\| AUMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	METROS/LITROS	\|	0,00	\|	0,00	\|

\| ABERTURA DE NOVAS RUAS E AVENIDAS E DISPOSITIVOS VIARIOS	METROS/ANO	\|	0,00	\|	400,00	\|
\| CONSTRUCAO E PAV DE CICLOVIAS E PASSEIOS PUBLICOS	METROS/ANO	\|	2.500,00	\|	2.500,00	\|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1039 OBRAS DE IMPLANTACAO DE NOVAS VIAS |PLANEJAMENTO |METRO LINEAR M - METROS | 400| 0 | 270 | 270|
|1906 OBRAS DE PAVIMENTACAO DE NOVAS VIAS |PLANEJAMENTO |METRO LINEAR M - METROS | 200| 0 | 30 | 30|
|1907 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS (TAPAS BURACOS RE|PLANEJAMENTO |METROS QUADRADOS M - METROS | 50000| 1.000 | 0 | 1.000|
| CAPEAMENTO E OUTROS) | | | | | | |
|1908 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS |PLANEJAMENTO |POR KILOMETRO (KM) KMS - QUILOMETR| 20| 60 | 0 | 60|
|1909 OBRAS DE PAV.DE PASSEIOS PUBLICOS E CICLOVIAS |PLANEJAMENTO |M2. CONSTRUIDOS/M2 | 2500| 0 | 75 | 75|
|3511 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E VEICULOS |PLANEJAMENTO |UNIDADES ADQUIRIDAS/UNID | 1| 0 | 200 | 200|
|4040 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |PLANEJAMENTO |METRO LINEAR M - METROS | 400| 160 | 50 | 210|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 1.220 | 625 | 1.845|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Programa: 5017 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| ATENDIMENTO A SERVICOS ESSENCIAIS E SANITARIOS DO MUNICIPIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROMOVER OS SERVICOS FUNERARIOS P ATENDER A POPULACAO QUANTIDADE | 500,00 | 530,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1911 AMPLIACAO OU CONSTRUCAO DE NOVOS CEMITERIOS |PLANEJAMENTO |NUMERO DE SEPULTAMENTOS QUANTIDADE | 350| 0 | 700 | 700|
|2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |PLANEJAMENTO |NUMERO DE SEPULTAMENTOS QUANTIDADE | 480| 372 | 0 | 372|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 372 | 700 | 1.072|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Programa: 5018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| PROMOVER A REGULARIZACAO DE LOTES E A CONSTRUCAO DE MORADAS |
| PRINCIPALMENTE PARA POPULACAO DE BAIXA RENDA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGULARIZACAO FUNDIARIA LOTES | 0,00 | 350,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2958 REGULARIZACAO FUNDIARIA E PROD DE MORADIAS PARA A|PLANEJAMENTO |LOTES P REGULAR LOTES | 350| 50 | 0 | 50|
| POPULACAO DE BAIXA RENDA | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 50 | 0 | 50|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Programa: 5019 ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| MANTER A SECRETARIA DE OBRAS E PLAJAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 11.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS SERVICO MANTIDO | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRA-|PLANEJAMENTO |MANUTENCAO DE UNIDADE UNIDADES | 1| 10.000 | 200 | 10.200|
| TIVOS | | | | | | |
|2400 ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE|PLANEJAMENTO |UNIDADE UNIDADES | 1| 80 | 0 | 80|
| MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 10.080 | 200 | 10.280|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Programa: 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGÓCIOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| PROMOVER A ARTICULACAO E INTER-RELACAO COM AUTORIDADES DOS |
| DIFERENTES NIVEIS GOVERNAMENTAIS ENVOLVIDOS NO DESENVOLVI - |
| MENTO AGROPECUARIO, APOIAR E PROMOVER QUALIFICACAO PROFIS - |
| SIONAL EM PARCERIA COM INSTITUICAO ESPECIALIZADAS BUSCANDO |
| A PERMANENTE MELHORIA NA QUALIDADE DA MAO DE OBRA, FOMENTAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 06.00.00 SECRET.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\| TAXA DE ATENDIMENTO A AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO		\|	100,00	\|	100,00	\|
\| AGRICULTORES CAPACITADOS	PESSOAS	\|	30,00	\|	40,00	\|

\| PESSOAS ATENDIDAS NOS CURSOSPROFISSIONALIZANTES	QUANTIDADE	\|	\|	\|
\| FINANCIAMENTOS REALIZADOS	QUANTIDADE	\|	\|	\|
\| ESTAGIARIOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	\|	\|	\|
\| PESSOAS ATENDIDAS NO PAT	QUANTIDADE	\|	\|	\|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1861 IMPLANTAR A INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL |SMDE |METROS/ANO M - METROS | 282| 180 | 0 | 180|
| RUDOLF KAMENSEK | | | | | | |
|2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |SMDE |UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES | 1| 52 | 5 | 57|
|2233 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS |SMDE |SERVIDORES BENEFICIADOS % | 100| 10 | 0 | 10|
|2300 REGIME DE ADIANTAMENTO |SMDE |PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. | | 10 | 0 | 10|
|2862 MELHORAR INFRAESTRUTURA DO BANCO DO POVO E AMPLIAR|SMDE |UNIDADE UNIDADES | 100| 10 | 0 | 10|
| OPORTUNIDADE DE CREDITO | | | | | | |
|2863 PROMOVER PARCERIAS E APOIO AS ENTIDADES DE CLASSE |SMDE |PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. | 80| 15 | 0 | 15|
| P/PROG DE QUALIF E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL | | | | | | |
|2864 MANUTENCAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE CLASSE |SMDE |PARCERIAS/UNIDADE | 1| 40 | 0 | 40|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 317 | 5 | 322|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Programa: 6008 PUBLICACAO E PUBLICIDADE DOS EVENTOS TURISTICOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, PRO |
| PAGANDA E PUBLICIDADE DE EVENTOS TURISTICOS, DESENVOLVIMENTO |
| E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO TURISMO E PROMOCAO DO TURIS |
| MO A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 08.00.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUBLICACOES ATOS OFICIAIS QUANTIDADE | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2919 PUBLICACOES OFICIAIS LIGADAS AO TURISMO |SMET |PUBLICACOES QUANTIDADE | 10| 8 | 0 | 8|
|2920 PROPAGANDA E PUBLICIDADE LIGADAS AO TURISMO |SMET |PUBLICIDADE QUANTIDADE | 10| 15 | 0 | 15|
|2921 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE OFICIAL REDE |SMET |PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES | 2| 6 | 0 | 6|
| SOCIAL E OUTROS PARA A DIVULGACAO DO TURISMO | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 29 | 0 | 29|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Programa: 6009 EVENTOS E FESTIVIDADES TURISTICAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| PROMOVER E FOMENTAR PARCERIAS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS |
| E FESTIVIDADES TURISTICAS, VISANDO PROPORCIONAR BENEFICIOS |
| AO TRADE TURISTICO E A POPULACAO DO MUNI, BEM COMO ATRAIR |
| TURISTAS PROPORCIONANDO O AUMENTO DE DIVISAS E A GERACAO DE |
| EMPREGO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 08.00.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVENTO ANUAL UNIDADES | 10,00 | 10,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1876 PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E REALIZACAO DO CARNAVAL |SMET |EVENTO REALIZADO/UNIDADES | 1| 700 | 0 | 700|
| DE RUA | | | | | | |
|1877 PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DA FESTA |SMET |EVENTO REALIZADO/UNIDADES | 1| 1.000 | 0 | 1.000|
| DO LEITE | | | | | | |
|1878 PARCERIAS PARA A REALIZACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES,|SMET |EVENTO REALIZADO/UNIDADES | 10| 290 | 0 | 290|
| EVENTOS TURISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 1.990 | 0 | 1.990|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Programa: 6010 GESTAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| PLANEJAR E DESENVOLVER AS ATIV.TURISTICAS, PROPORCIONAR UMA |
| ATIVIDADE SUSTENTAVEL, COM PAPEL DE GERACAO DE EMPREGOS E DI |
| VISAS PARA O MUNICIPIO, BEM COMO A INCLUSAO SOCIAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 08.00.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAXA ATENDIMENTO A POPULACAO TURISTICA | 100,00 | 100,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2430 ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE|SMET |PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. | 1| 10 | 0 | 10|
| TURISMO | | | | | | |
|2922 CRIAR E MANTER O PIT - POSTO DE INFORMACOES TURIS-|SMET |SERVICO IMPLANTADO % PERCENTUAL | 1| 25 | 0 | 25|
| TICAS | | | | | | |
|2924 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO |SMET |MANUTENCAO DE UNIDADE UNIDADES | 1| 13 | 0 | 13|
|2925 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO |SMET |MANUTENCAO DE UNIDADE UNIDADES | 1| 5 | 0 | 5|
|2926 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO |SMET |MANUTENCAO DE UNIDADE UNIDADES | 1| 170 | 5 | 175|
|2927 ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE TURISMO |SMET |ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 2| 6 | 90 | 96|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 229 | 95 | 324|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Programa: 6011 INFRAESTRUTURA TURISTICA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA E ME |
| LHORIAS NA QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS, VISANDO O BEM |
| ESTAR DA POPULACAO DO MUNICIPIO E A ATRACAO DE TURISTAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 08.00.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\| CONSTRUCOES EFETUADAS	M2 - METROS QUAD	\|	0,00	\|	0,00	\|
\| INDICE DE SATISFACAO TURISTICA	% PERCENTUAL	\|	100,00	\|	100,00	\|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1880 AMPLIACAO E MELHORIAS NO SAMBODROMO |SMET |M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1| 0 | 100 | 100|
|1883 AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSICAO ANTO-|SMET |M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2 - METROS QUAD| 1| 0 | 890 | 890|
| NIO CARLOS PRADO BATISTA | | | | | | |
|1884 MANUTENCAO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA TURISTICA|SMET |MANUTENCAO DE UNIDADE UNIDADES | 1| 175 | 0 | 175|
| DO MUNICIPIO | | | | | | |
|3005 PARQUE LINEAR AO LONGO DO CORREGO DAS ARARAS (REVI|SMET |REVITALIZACAO QUANTIDADE | 1| 0 | 2.400 | 2.400|
| TALIZACAO DA AVENIDA DR WASHINGTON LUIS) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 175 | 3.390 | 3.565|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Programa: 7001 FINANCAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| ORGANIZACAO E MELHORIA NO SISTEMA DE ARRECADACAO, CONTABILI |
| ZACAO, COMPRAS E LICITACOES E ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMA - |
| NOS PARA DINAMIZAR E POR A DISPOSICAO DO CONTRIBUINTE MELHOR |
| SERVICO PUBLICO. COM ISSO TENTAMOS ATINGIR O IMCREMENTO DA |
| ARRECADACAO E COMBATE A INADIMPLENCIA E SONEGACAO COM A DES - |
| CENTRALIZACAO DE POSTOS DE ARRECADACAO. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAO HA NAO HA | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0001 PASEP - GERAL |FINANCAS |AMORTIZACAO % PERCENTUAL | 100| 1.000 | 0 | 1.000|
|2267 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ORGAO |FINANCAS |MANUTENCAO DE UNIDADE UNIDADES | | 3.300 | 20 | 3.320|
|2300 REGIME DE ADIANTAMENTO |FINANCAS |PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. | | 10 | 0 | 10|
|2912 MANUTENCAO DO WEB-SERVICE PARA EMISSAO DE CERTI - |FINANCAS |MANUTENCAO UNIDADES | | 50 | 5 | 55|
| DOES, SEGUNDA VIA DE IPTU, AGUA E ISS | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 4.360 | 25 | 4.385|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Programa: 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E EXTRA JUDICIALMENTE ORIE |
| TAR APLICACAO DAS LEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS. GARANTIR A |
| DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, ASSESSORIA JURIDICA AS |
| SECRETARIAS MUNICIPAIS E COORDENACAO DAS ATIVIDADES E DE - |
| FESA DO CONSUMIDOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATENDIMENTO AO CIDADAO - PROCON % | 100,00 | 100,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2263 CONTENCIOSO JUDICIAL E |GABINETE |AMORTIZACAO % PERCENTUAL | | 1.600 | 0 | 1.600|
| EXTRA-JUDICIAL | | | | | | |
|2264 CUSTAS JUDICIAIS |GABINETE |PROCEDIMENTO/UNID | | 100 | 0 | 100|
|2267 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ORGAO |GABINETE |MANUTENCAO DE UNIDADE UNIDADES | | 850 | 20 | 870|
|2300 REGIME DE ADIANTAMENTO |GABINETE |PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. | | 10 | 0 | 10|
|2907 REGULARIZACAO FUNDIARIA |GABINETE |SERVICO IMPLANTADO % PERCENTUAL | | 65 | 0 | 65|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 2.625 | 20 | 2.645|
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| Programa: 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| PROMOVER A DIVULGACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUN |
| CIPAL, INFORMANDO O CIDADAO SOBRE QUESTOES DO SEU INTERESSE |
| NAS AREAS DE EDUCACAO URBANIZACAO, SAUDE, DESENVOLVIMENTO |
| ECONOMICO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO. REALIZANDO PERMANEN - |
| TE PRESTACAO DE CONTAS DAS OBRAS E SERVICOS DESENVOLVIDOS. |
| VALE DESTACAR QUE UM DOS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRACAO |
| PUBLICA E O DA PUBLICIDADE, COLOCANDO A DISPOSICAO DE CADA |
| MUNICIPE, POR MEIO DOS VEICULOS DE COMUNICACAO, O QUE DE FA - |
| TO E REALIZADO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPU - |
| LACAO EM GERAL. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAO HA NAO HA | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2252 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE SAUDE |SMS |COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID. | | 20 | 0 | 20|
|2253 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE EDUCACAO |SMEC |COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID. | | 20 | 0 | 20|
|2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE CULTURA |SMEC |COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID. | | 10 | 0 | 10|
|2257 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE ESPORTE E |SMET |COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID. | | 10 | 0 | 10|
| TURISMO | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| Total do Programa | 60 | 0 | 60|
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| Programa: 7005 PROCESSO LEGISLATIVO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: |
| MANTER O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SESSOES PLENARIAS QUANTIDADE | 21,00 | 21,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores Expressos em R$ milhares medios / 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Valores 2018 |
| | | | |--------------------------|
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes| Desp. de Capital| Total|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA|CAMARA |M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2 - METROS QUAD| 400| 0 | 574 | 574|
|2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |CAMARA |UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES | 1| 4.828 | 0 | 4.828|
|2709 ATIVIDADES LEGISLATIVAS |CAMARA |PROPOSI200AO LEGISLATIVA UNIDADES | 2000| 1.250 | 0 | 1.250|
|2940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |CAMARA |EQUIPAMENTOS | 15| 0 | 500 | 500|
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| | | | |
| Total do Programa | 6.078 | 1.074 | 7.152|
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| Programa: 7006 ADMINSTRACAO GERAL |
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| Objetivo: |
| PROPORCIONAR AOS SERVIDORES MELHORES CONDICOES DE TRABALHO, |
| EFETUAR A QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO DE ACORDO COM AS A - |
| TIVIDADES, INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DOS LOCAIS DE TRABALHO |
| PROPORCIONANDO MELHORES CONDICOES, IMPLANTAR SISTEMAS DE SAU |
| DE DO TRABALHADOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgao Resposavel Principal: 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\| MANUTENCAO	% PERCENTUAL	\|	1,00	\|	\|
\| SUGESTOES APRESENTADAS	QUANTIDADE	\|	0,00	\|	\|
\| INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES	% PERCENTUAL	\|	0,00	\|	\|
\| QUANTIDADE DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	QUANTIDADE	\|	0,00	\|	\|

\| GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL		\|	50,00	\|	50,00	\|
\| PUBLICACOES ATOS OFICIAIS	QUANTIDADE	\|	100,00	\|	100,00	\|

\| GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	\|	40,00	\|	40,00	\|
\| TAXA DE ATENDIMENTO AS SECRETARIAS	\|	100,00	\|	100,00	\|

\| CAPTURA DE ANIMAIS PECONHENTOS	QUANTIDADE	\|	12,00	\|	12,00	\|
\| ATUACAO NOS DIVERSOS EVENTOS E FESTAS MUNICIPAIS	SERVICO MANTIDO	\|	30,00	\|	30,00	\|
\| ATENDIMENTO E AUXILIO EM INCENDIOS	NUMERO	\|	15,00	\|	15,00	\|
\| ATUACAO EM ACIDENTES DIVERSOS OCORRIDOS NO MUNICIPIO	NUMERO	\|	0,00	\|	2,00	\|
\| PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E PATRULHA RURAL	NUMERO	\|	30,00	\|	30,00	\|
\| RESGATE, CAPTURA E SALV. DE ANIMAIS SILVESTRE OU DE ESTIMACAO	NUMERO	\|	32,00	\|	32,00	\|
\| ACAO CONJUNTA ENTRE TODOS OS ORGAOS DE SEGURANCA PUBLICA	NUMERO	\|	29,00	\|	29,00	\|

\| PRESTACAO DE APOIO DA GUARDA CIVIL JUNTOA A SECRETARIA EDUC	SERVICO MANTIDO	\|	24,00	\|	24,00	\|
\| REDUCAO DA CRIMINALIDADE NAS ESCOLAS E DANOS AO PATRIMONIO	QUANTIDADE	\|	8,00	\|	8,00	\|
\| RONDA ESCOLAR/APROX DA GUARDA MUNIC JUNTO AO PUBL ESTUDANTIL	QUANTIDADE	\|	4.320,00	\|	4.320,00	\|

\| CENTRAL DE MONITORAMENTO MANTIDA PELA GUARDA MUNICIPAL	SERVICO MANTIDO	\|	0,00	\|	0,00	\|
\| MONITORAMENTO DOS LOGRADOUROS, PROPRIOS E PONTOS TURISTICO	SERVICO MANTIDO	\|	10,00	\|	10,00	\|
\| MONITORAMENTO INTERNO E EXTERNO NA SEDE GCM	QUANTIDADE	\|	9,00	\|	9,00	\|
\| DIMINUICAO DE FURTOS, ROUBOS, DANOS E DEMAIS ILICITOS AO PATRI	QUANTIDADE	\|	25,00	\|	25,00	\|

\| FARDAMENTO ESPECIFICO	%	\|	0,00	\|	0,00	\|
\| APERFEICOAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	% PERCENTUAL	\|	25,00	\|	25,00	\|
\| CONTRATACAO DE NOVOS FUNCIONARIOS	PESSOAS	\|	0,00	\|	0,00	\|
\| PATRULHA MARIA DA PENHA	NUMERO	\|	0,00	\|	0,00	\|
\| AGENTE DE TRANSITO	PESSOAS	\|	0,00	\|	0,00	\|
\| AQUISICAO PISTOLAS CALIBRE 380	QUANTIDADE	\|	10,00	\|	10,00	\|
\| USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA	%	\|	0,00	\|	0,00	\|

\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS	\|	574	\|	6.578	\|	0	\|	7.152	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	\|	0	\|	8.302	\|	0	\|	8.302	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	03.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	\|	2.000	\|	3.385	\|	6.000	\|	11.385	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	04.00.00	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	\|	1.090	\|	41.530	\|	0	\|	42.620	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	06.00.00	SECRET.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	\|	330	\|	389	\|	0	\|	719	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	07.00.00	SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	\|	100	\|	9.037	\|	0	\|	9.137	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	08.00.00	SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E TURISMO	\|	6.025	\|	2.520	\|	0	\|	8.545	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	\|	0	\|	4.581	\|	0	\|	4.581	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	\|	0	\|	50.109	\|	0	\|	50.109	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	11.00.00	SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO OBRAS INFRA	\|	3.509	\|	19.810	\|	0	\|	23.319	\|
\|			\|		\|		\|		\|		\|
\|	15.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	\|	0	\|	1.394	\|	0	\|	1.394	\|
\|------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|
\|		\|		\|		\|		\|		\|
\|	TOTAL	\|		13.628 \|		147.635 \|		6.000 \|		167.263 \|
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES: 153.302 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 11.961 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA: 2.000_

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Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

\| TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL / NUMERO	\|	14 \|	6 \|	6 \|	5 \|	5 \|	5 \|
\| COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES ATENCAO BASICA / %	\|	61,15 \|	70 \|	70 \|	72 \|	72 \|	72 \|
\| COBERTURA POPULACIONAL ESTIM. SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA / %	\|	53,82 \|	53,82 \|	53,82 \|	53,82 \|	53,82 \|	53,82 \|
\| RAZAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DE COLO UTERINO EM MULHERES / QUANTIDADE	\|	0,43 \|	0,55 \|	0,56 \|	0,57 \|	0,58 \|	0,58 \|
\| RAZAO EXAMES DE MAMOGRAFIA, RASTREAMENTO REALIZ. EM MULHERES / QUANTIDADE	\|	0,25 \|	0,35 \|	0,36 \|	0,37 \|	0,38 \|	0,38 \|

\| LIXO DOMICILIAR COLETA E DESTINACAO / TONELADA/DIA	\|	45 \|	45 \|	45 \|	45 \|	45 \|	45 \|
\| LIXO HOSPITALAR COLETA E DESTINACAO / TONELADA/DIA	\|	0,15 \|	0,15 \|	0,15 \|	0,15 \|	0,15 \|	0,15 \|
\| LIXO DE RESIDUOS SOLIDOS (CONSTR CIVIL) COLETA E DESTINACAO / T - TONELADAS	\|	3 \|	3 \|	3 \|	3 \|	3 \|	3 \|
\| LIXO RECICLAVEL COLETA, RECICLAGEM E DESTINACAO / T - TONELADAS	\|	0,20 \|	0,21 \|	0,25 \|	0,30 \|	0,40 \|	0,40 \|
\| RESIDUOS DE PODAS, JARDINAGEM, COLETA E DESTINACAO / T - TONELADAS	\|	0,08 \|	0,09 \|	0,10 \|	0,11 \|	0,12 \|	0,12 \|